（黄、毛）如皋高新区安全生产主体责任落实考评表—金月亮(1).docVIP

— PAGE 1 — 如皋高新区企业安全生产落实主体责任审计评分表 审计单位：金月亮新材料科技发展有限公司 审计时间：从 2022 年 月 日 到 2022 年 月 日 审计组组长： 审计组主要成员： 一级要素 二级 要素 审计内容 三级审计要素 标准分值 审计结果 实际得分 一、 严格落实第一责任人责任 1、落实企业法定代表人和实际控制人的第一责任 企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，应亲自推动安全生产制度的建立，经常深入一线检查安全生产工作，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。每年至少向职工大会或者职工代表大会、 股东会或者股东大会报告一次安全生产情况，接受职工、股东监督。 加强对下属独立法人单位的监督检查，督促其落实安全生产责任。 1、企业董事长、总经理等法定代表人和实际控制人是否为安全生产第一责任人。 1.0 企业提供的营业执照法人是张钱良，金月亮安【2022】第06号文件的安全生产第一责任人是薛薇薇，未见企业法人授权书。 2、企业安全生产第一责任人是否亲自推动安全生产制度的建立，监督安全生产制度落实，研究解决安全生产突出问题。 1.0 未见企业安全生产规章制度编制小组成员资料。 3、企业安全生产第一责任人是否经常深入一线检查安全生产工作，关键时间节点是否在岗在位、盯牢现场。 1.0 未见企业2022年劳动节、端午节前安全检查资料。 4、企业安全生产第一责任人是否每年至少一次向职工大会或职工代表大会、股东会或股东大会报告安全生产情况。 1.0 未见企业总经理的年度安全生产情况报告资料。 5、是否建立完善企业安全承诺制度，并向社会和全体员工公开。 1.0 企业建立安全生产全员承诺管理制度，未见承诺公开内容。 2、坚持依法生产经营 企业必须牢固树立法治观念，从事生产经营活动应依法取得安全生产相关证照和许可，符合法律法规、国家和地方标准或者行业标准规定的安全生产条件，及时主动获取并严格执行与安全生产相关的法律法规标准，依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施，严禁使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺，及时淘汰更新陈旧落后的设备及工艺。生产有毒有害物质或发生事故可能影响公众安全健康的高危行业企业，应建立与公众沟通的交流机制，定期公布相关信息，自觉接受社会监督。 6、企业是否依法取得安全生产相关证照和许可。 1.0 企业2018年8月2日取得营业执照，以及产品型式检验报告。 7、企业是否严格执行安全生产相关法律法规，并依法健全完善安全生产规章规程和安全防范措施 1.0 企业未及时更新安全生产相关法律法规的标准编号，如《安全生产法》《消防法》《道路交通安全法》《生产安全事故应急预案管理办法》《 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等； 查企业《行车工岗位安全操作规程》中有浇铸作业内容，但企业实际不涉及此项作业内容。 8、企业是否及时淘汰更新陈旧落后设备及工艺，是否存在使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺。 1.0 企业不存在使用国家和省明令淘汰的危及生产安全的设备及工艺。 9、生产有毒有害物质或发生事故可能影响公众安全健康的高危行业企业，是否建立与公众沟通的交流机制，并定期公布相关信息。 1.0 未见与公众沟通的交流机制及定期公布相关信息内容。 10、企业是否完善和落实举报奖励制度。 1.0 企业建立举报奖励制度，未见相关记录。 3、加强安全管理机构和人员配备 企业应依法依规设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员，企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全总监、安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。其中，高危行业企业应设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员，危险化学品、矿山、道路运输、建筑施工等重点行业领域内达到一定规模的生产经营单位应配备安全总监、注册安全工程师。 11、企业是否按规定设置安全生产管理机构、配备专（兼）职安全生产管理人员，建筑施工、船舶修造拆解、道路运输、危险化学品、粉尘涉爆、涉氨制冷等行业领域生产经营单位，是否按规定配备安全总监、注册安全工程师 1.0 查看金月亮安【2022】第05号，企业按规定设置安全生产领导小组、配备兼职安全生产管理人员。 12、企业是否支持安全管理机构和管理人员工作，明确岗位职责，明确相应权力