采购控制程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 采购控制程序 1．目的 本程序规定了对重要供方进行评定和选择的程序，确保采购产品符合公司质量、环境、职业健康安全和能源体系的要求 ，使采购工作处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司对供方(外包方)进行评定，以及原材料、外购件、外协件等采购产品及服务的质量控制。 3．引用文件 3.1 《管理手册》第八章 3.2 《产品、过程监视和测量控制程序》 3.3 《对相关方施加影响控制程序》 4．职责 4.1 物流部负责全厂采购产品的归口管理，根据采购清单及相关文件进行供方选择，组织原材料、外购件、外协件等产品的采购、检验、贮存、保管和发放工作。 4.2 生产部负责编制采购清单及相关文件，负责按采购服务的要求负责外包工程的管理。 4.3 品管部负责对采购产品的进货检验和试验。 5．工作程序 5.1 供方选择 5.1.1 定义 供方：为本企业提供产品的组织或个人。 重要供方：在为本企业提供产品的组织中，提供重要资源及服务，合同金额较大，对本企业产品质量和安全有直接影响的供方。 5.1.2 供方的分类管理 5.1.2.1 对供方进行控制的范围、方式和程度，应根据所需产品的类型、供方的业绩和质量、环境、职业健康安全和能源体系状况，以满足质量、安全要求为目的，加以区别对待。 5.1.2.2 根据采购产品经济价值和对产品质量和安全的影响程度等因素将采购产品分为A、B、C三类。三类产品的范围划分由物流部确定。 5.1.2.3 合格供方评价标准 A.类产品供方 a.供方的生产能力、技术水平、产品价格、质量信誉、质量和职业健康安全体系水平及运输、售后服务等方面，能满足公司产品需要所规定的要求。 b.供方的工艺装备完善，测量设备齐全、先进，质检机构、专检队伍、技术力量达到较高水平。 c.样品及产品验证符合要求，或现场质量、环境、职业健康安全和能源体系水平评价取得满意结果。 d.取得物流部、生产部、品管部的共同认可。 B.类产品供方 a.供方的产品符合公司采购文件要求。 b.经调查了解，具有一定的生产（加工）能力，能满足公司图样、采购文件和技术资料所规定的要求。 c.样品及产品验证符合要求。 d.取得生产部、品管部的认可。 C.类产品供方 a.供方的产品符合公司采购文件要求。 b.样品或产品验证符合要求。 c.取得物流部、生产部的认可。 5.1.3 确定合格供方 5.1.3.1 对提供A类产品的供方选择 a.对重要供方由物流部、品管部、生产部组成评价认定小组，根据所需产品要求，推介至少2个厂家作为预选供方。 b.物流部对预选供方，要求供方提供供方的企业管理、技术力量、企业信誉、售后服务、包装运输、交货期、价格等进行调查，作为选择供方的依据。 5.1.3.2 编制预选供方报告 物流部应根据确定的预选供方的有关情况，编制书面报告。 5.1.3.3 通过对预选的供方的产品质量、质量和职业健康安全体系、服务、交货期、价格的比较分析，逐个认定，确认合格供方。 5.1.3.4 经确认的合格供方，由物流部填写《合格供方登记表》连同全部评价记录，报主管厂领导批准。列入合格供方名单。 5.1.3.5 对提供B、C类产品的供方选择 以满足使用要求为原则，由物流部根据供方的产品验证情况及同类产品的质量历史及信誉等情况进行评价。评价合格并经总经理批准后，由物流部直接填写《合格供方登记表》。 5.1.3.6 通过流通领域采购的A类产品，在无法直接对生产厂家进行调查时，可由物流部或第三方提供生产厂家的有关情况报告，经生产部、品管部会签后，报总经理批准，作为合格供方的评价依据。 5.1.3.7 已取得管理体系认证或产品质量认证，并能提供完整有效的管理体系水平证明资料的供方，为合格供方。 5.1.3.8 对经评价不符合评价标准，但因其产品独家生产，在没有找到替代产品或其他厂家之前，应加强对其产品进行验证，并通知其采取纠正措施或帮助改进，同时做好质量记录。 5.1.4 验证方法与保证协议 5.1.4.1 物流部应与合格供方就采购产品的验证方法达成明确协议，以验证产品是否符合要求。验证方法可以是采购产品到厂后检验、服务商上门服务、外出验证等验证方法。 5.1.4.2 如顾客提出到供方验证时，物流部应在验证方法协议中明确。并由物流部、品管部或生产部派员陪同顾客前往验证。 5.1.4.3 质量、安全保证协议 物流部应与合格供方就采购产品的质量、安全保证达成明确协议。 验证方法协议和质量、安全保证协议可不单独行文，必要时应在采购合同中表述。 5.1.5 复评 5.1.5.1 物流部应通过对进货验证和使用情况进行统计分析，确认合格供方名单的有效性，正常情况下每年进行一次。 5.1.5.2 若出现下列情况之一，应暂停供货或取消合格供方资格： a.供方提供的产品