成品仓库管理程序(含表格).docVIP

好好学习社区 更多免费资料下载： 德信诚培训网 成品仓库管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1、目的 为加强公司成品库管理，使产成品出、入库工作有章可循，保障公司营运顺畅。 2、范围 本制度适用于本公司产成品管理。 3、定义 3.1良品区：在库产品己经质量管理部检测确认，能为顾客所接受的产成品存放区域。 3.2暂存区：因特殊原因需要暂时存放的产成品存放区域。 3.3待处理品区：由于各种原因而使最终属性不能确定的产成品或需经过整理再确定、或需经过质量管理部（技术开发部或工艺工程部）进一步检测再确定、或需等待报废存放区域。 4、权责 4.1成品库组长负责成品仓库的管理工作 4.2成品仓库管理员负责成品仓库的日常工作。 5、流程图 无 6、作业内容 6.1总则 6.1.1仓库重地，未经仓库管理人员同意，非仓库人员禁止入内。 6.1.2成品库内禁止吸烟。 6.1.3禁止破坏库房内各种消防器材，在库房内未经公司相关部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。 6.1.4未经本库管理员同意，库内任何物品不得携带出库。 6.1.5禁止在库房内做与工作无关的事情。 6.1.6保持库区内及一切设备之卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰。杜绝一切不卫生的行为发生。 6.1.7全体员工应严格遵守公司各项规章制度。 6.2库管员管理制度 6.2.1严格遵守公司及成品库各项规章制度。 6.2.2库管员应有很强的工作责任心，保证成品出入的合理性，严格把关认真仔细。 6.2.3分工负责，控管好成品的数量、品种，监督引导包装组按产成品贮存要求码垛。 1)所有进入库的产成品贮存原则上要按机型的不同品种、规格型号、批次等堆放，做到产品码放整齐美观，大不压小，重不压轻，缓不压急，不围堵。 2)同一规格型号的产成品必须摆放在一起且不同批次（按月）的必须分隔、标识清楚明显、规范美观，外包装标记和标志统一朝外。确保每个批次（按月）不至于混淆。 3)保证先进先出，缓不围急，避免后进货物围堵先进货物，滞销品围堵畅销产品。出入库频率高使用方便作业的货位，方便出入，流动性差的货物，可以离出口较远。 4)方便操作，所安排货位尽可能保证搬运、堆放、上架的作业方便。小货集中，重近轻远，方便查找，重货就离装卸作业区最近，以减少搬运作业浪费。 5)货垛稳固，不偏不斜，较高时，上部向内收小。货物堆码每堆的数量，不能超过规定极限，尽量做到高度一致和根据产成品形状不同可以使用如：“五五”堆码法等方法，以五为基本单位，堆成总量为五的倍数的垛形，保证物资堆码整齐有序、规范美观，易于存取等。也便于人工点数，减少点数差错率同时也提高工作效率。 6)对有特殊要求的物品要按规定条件贮存。 6.2.4标识标签完整清楚，存放安全，保管员对存货的安全和完整负责。 6.3入库作业 6.3.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由制造管理部手工开具《成品入库单》（品名、型号、规格、数量、批号），并且在K3系统里录入相应数据。《成品入库单》上必须有制造管理部和质量管理部的签字。 6.3.2库房管理员根据制造管理部手工开具的《成品入库单》，核对K3系统入库数据跟入库实物是否相符,核实相符后，在制造管理部手工开具《成品入库单》上签字，并及时在K3系统里审核制造管理部录入的产品入库单。 6.3.3核实验收内容包括生产手工开具的《成品入库单》与实物的产品型号、规格、出厂编号、数量、包装等是否完整相符。 6.3.4手工《成品入库单》一式四联，库房第一联，按机型整理存档，妥善保存。质量管理部第二联，在签入库单时自取，生产第三联和第四联，在签入库单时自取。系统入库数据电脑打印单据每周交财务部一次。 6.3.5退货产品按《售后服务部退换货流程》办理。 6.4出库作业 6.4.1仓库管理人员根据市场管理部在K3系统审核后的《销售订单》进行产品出库的工作。 6.4.2根据销售订单上的机器规格型号、数量、到站、收货人及电话，和订单注明的货运方式要求，通知联系货运。并将机器原重量、件数、到站、收货人等信息填好（格式按照“公司手动清单”表），与此同时通知生产打双包/包配件，OQA检验。发货完成后，应把当天所发机器录入电脑，并关联销售订单做好销售出库单。 6.4.3库存数量不够的情况下,仓库管理人员要与市场联系发货的顺序。在发大宗货物或贵重货物时，要求市场部再次确认后发货。 6.4.4妥善保管好所有单据，整理归入货物档案，以方便快件捷为原则。 6.4.5所发货物都需由财务部签发“出门单”方可出厂。 6.4.6所有在库物资发生异常或对入库时间超过12个月物资，出库前要送交质量管理部进行复检确认后方可发货。 6.5盘点作业 6.5.1盘点原则：每月可以通过即时盘点和每月末盘点两种方式进行，每月的盘点报表交财