采购部流程图.docxVIP

采购部工作流程图 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。一、适用范围： 适用于本公司采购管理。三、内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈 合同 的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管） 质检（不合格 退货）---入库---计划对账 财务结算 合同的签订 合同的签订 财务部确认付 款条件及帐期 报总监 审批 建立供应商资料 下单 验收 不合格 交货验收 验收合格 退货 计划对账 入仓 财务结算 采购需求 采购需求 采购计划 采 销 部 王跃生 审批 采 购 部 夏茂洲 寻找供应商 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 仓管打入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 成本会计审核入库单 合格进仓，不合格退回供应商 提出需 提出需求 采购部审批（有合同） 各部门 采购订购 采购部审批（无合同） 总监审批 二、申请付款流程图 采购 采购 根据供应商帐期限 三、商品到货验收流程 计划员对账 采购部长审批 总监审批 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 询价、比价、议价 。 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 财务结算：货物入库后，财务结算。 3、 采购管理制度： 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 采购部每月 5 日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。