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金地电子采购流程
一、正常
1、 订 单 ( 在 采 购 系 统 中 ， 填 制 并 审 核 采 购 订
单 )
2 、 入库单（启动库存系统，可以通过订单生成采购入库单并审核也可以通自己
填 制 并 审 核 采 购 入 库
单 )
3 、 发 票 （ 在 采 购 系 统 中 ， 填 制 采 购 发 票 ）
4 、 结算(在采购系统中， 采购入库单和采购发票进行采购结算 （自动结算或手工
结
算 ） )
5 、 生成凭证（在存货核算里进行单据记账然后生成凭证（月底发票没来的先生
成 暂 估 凭
证 ))
二、现结
1、订单（在采购系统中，填制并审核采购订单）
2 、入库单（启动库存系统 ,填制并审核采购入库单在存货核算里进行单据记账并
生成入库单凭证）
3 、发票（在采购系统中，填制采购专用发票 )
4 、结算（在采购系统中，采购入库单和采购发票进行采购结算（自动结算） )
5 、生成凭证（在存货核算里进行单据记账然后生成凭证 )
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