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材料管理制度 2 2 页脚内容 质量管理体系管理性文件标题：材料管理制度 文件编号：CYJ/QG-2002- 共 2 页 版次/修改次：A/0 根据公司的发展需要，目的是健全制度、有章可循、统一标准、规范管理，该办法下发各项目及相关部门希遵照执行。 第一条：各项目在工程开工前，应根据施工图及施工组织设计等有关文件资料，计算出该项目所需的各种材料总计划，该总计划报送公司职能部门审核，所报的材料计划，应注明材料规格、型号、品牌、数量（施工预算的用量）、单价（它的反映形式是以购货合同为准），经审核的材料总计划和购货合同发下发给公司财务部门，做为结算货款的依据。 第二条：各项目在实施过程中，应根据审定的材料总计划提出材料的月使用计划，它的提出是以施工组织设计中所编排的形象进度为依据的，并核实材料的库存数量，便于调整材料月使用计划。该材料月使用计划必须经项目经理签字方能进行采购。 第三条：采购人员在采购材料时必须持项目上发出的购料单并经主管领导批准进行采购，购料单应注明材料名称、规格型号、数量、品牌及使用日期，并有材料计划提出人签字及项目经理签字，以上缺一程序，采购人员拒绝购货。材料计划提出人为项目上各工种的责任工长，并负责填写购料单，购料单一式三份，材料员一份，用于对照验货；采购人员一份，用于照计划采购；项目上存一份，用于备查或避免重复采购。 第四条：无论是入库的物资和进入现场的材料，材料管理人员 必须依据购料单对材料进行质量检验和数量点收，以及规格型号、品牌对照无误后，出具一式三联的入库单，入库单必须按顺序编号，文 字应注明名称、规格型号、数量、品牌、单价、金额。如果供货单位送货，必须在送货单，送货单和入库单同为原始凭证，缺一不能结帐， 出具入库单的同时材料人员还应做材料流水帐，材料流水帐的做法应同入库单，原始凭证与流水帐不符，不予以结帐。 第五条：项目材料人员每月 25 日必须向公司报送当月的材料使用情况报表，报表要求按入库单编号、名称、规格型号、数量、品牌、单价、金额，准确进行，并附报材料库存量。项目每月 30 日向公司报送当月完成工程量的月报表，以核实进场材料与实际工程量相符程度。 第六条：各项目材料采购人员由公司统一指派，材料采购人员要明确材料采购制度，掌握采购的基本原则和方法，首先要做好市场调查，做到“五勤”即勤跑、勤问、勤记、勤联系。要进行“三比”分析，即比质量、比价格、比服务，掌握“五不购”守则，即没有计划不购；规格不合格、质量不符，没有质量证明不购；库内有积压能改制利用的不购；库存品种，规格能调剂代用的不购；近处有不到远处购；批发有不在零售店购。采取“四快”即快采购、快提运、快入库、快报帐，达到“三保”即保质、保量、保时间。 以上各项目在实施过程中对本办法与实际不相符时应及时反馈意见和提出新的修改意见到公司，以便公司及时补充完善。