IATF16949-风险和机遇控制程序文件汽车.xlsVIP

0601风险和机遇控制程序 封面 清单 Print_Area Print_Titles Print_Area Print_Titles № 文件编号 文件名称 编写部门 编制人 备 注 QP04-01 质量体系文件控制程序 质管部 QP04-02 质量记录控制程序 QP05-01 管理评审程序 QP05-02 组织管理程序 办公室 WI05-01 业务计划及数据分析管理办法 QP06-01 人力资源管理程序 QP06-02 员工绩效与激励程序 QP06-03 基础设施管理程序 生产部 WI06-01 设施维护手册 QP07-01 产品实现策划控制程序 技术部 QP07-02 产品安全性控制程序 QP07-03 生产件批准程序 QP07-04 供方控制程序 采购部 QP07-05 顾客相关过程管理程序 业务部 QP07-06 服务控制程序 销售部 QP07-07 标识和可追溯性控制程序 QP07-08 过程控制程序 QP07-09 顾客财产管理程序 QP07-10 产品防护控制程序 QP07-11 监视和测量装置控制程序 QP07-12 实验室管理程序 WI07-01 控制计划作业指导书 WI07-02 FMEA作业指导书 WI07-03 MSA作业指导书 WI07-04 库房管理制度 QP08-01 顾客满意度调查程序 QP08-02 内部审核程序 QP08-03 过程监视和测量程序 QP08-04 产品的监视和测量程序 QP08-05 不合格品控制程序 QP08-06 持续改进控制程序 QP08-07 纠正和预防措施控制程序 ****汽车电器**** 程 序 文 件 风险和机遇控制程序 QP-6-01-2017 版 本 号： A 编制日期：2017.05.08 发布日期：2017.05.08 实施日期：2017.05.08 受控状态： 编制： 审核： 批准： 东风商用车公司 编 号：QP-6-01-2017 版本号：A 修改记录 序号 修改日期 修改页数 版本号 修改内容 1、目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求， 建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些 措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。 2、适用范围 本程序适用于在本厂质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包 括： 2.1、市场开发、市场调查及顾客满意度测评过程的风险和机遇管理； 2.2、服务过程的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理； 2.3、供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理； 2.4、服务过程的风险和机遇管理； 2.5、过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理； 2.6、设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理； 2.7、不合格服务的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理； 2.8、持续改进过程的风险和机遇管理； 2.9、当适用时，也可适用于对本厂管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。 3、职责 3.1、副总经理负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和 机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机 遇评估分析报告》，负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。 3.2、人力资源部负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受 准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。 3.3、各部门负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。 3.4、营销部负责收集服务售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应的措施以规避或者降低风险并 落实执行。 4、术语和定义 4.1、风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。 4.2、机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 4.3、风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能 性进行量化评估