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包材采购流程 OA系统接收包材《请购单》 OA系统接收包材《请购单》 结合《请购单》的审核意见及时与请购部门 结合《请购单》的审核意见及时与请购部门 沟通，确认产品型号、规格、需求日期等 根据包材物资的长期《供货合同》，结合近期各供应商的供货情况制定合理的《采购订单》 根据包材物资的长期《供货合同》，结合近期各供应商的供货情况制定合理的《采购订单》 有长期《供货合同》 无长期《供货合同》 制定长期《供货合同》 制定长期《供货合同》 法务部审核 法务部审核 价格有无变动 有变动 价格有无变动 产品询价采购部审核 产品询价 采购部审核 无 变 编写询价说明公章使用申请单审计部审核 编写询价说明 公章使用 申请单 审计部审核 财务部审核 财务部审核 采购部经理签字 采购部经理签字 华东区负责人审核、签字 华东区负责人审核、签字 供应商签字、盖章 供应商签字、盖章 财务部盖章、合同生效 财务部盖章、合同生效 制定《采购订单》 制定《采购订单》 采购部经理审核、签字 采购部经理审核、签字 采购部内勤盖章 采购部内勤盖章 供应商签字、盖章，订单生效 供应商签字、盖章，订单生效 跟踪《采购订单、合同》的执行情况 跟踪《采购订单、合同》的执行情况 根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认 根据公司对不合格品的处理规定，对不合格品进行处理，并经相关部门审核确认 产品到货、检验 〈不合格〉 产品到货、检验 〈合格〉 办理入库手续 办理入库手续 核对发票 核对发票 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜 将核对完毕的请购单、订单合同、入库单、发票以及其他相关资料等一并交由内勤办理付款事宜
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