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公司内部审核检查表(doc 8页) 内部审核检查表IWHR JL CX 17-03共 7页第1 页受审部门审核时间受审部门负责人部门职务审核员审核组长标准条款检查内容客观记录不符合5.5.11.1 4.2.1 4.2.34.2.4 1请负责人介绍本部门的业务范围、产品、人员组成及职责。2调各岗位职责的书面材料，查审批？抽问1-2人对岗位职责的理解状况。3院为什么要进展质量管理体系认证？何时开头运行的？认证的标准是什么？4.质量管理体系文件是如何分类的？5.调部门《文件清单》。抽2-3份文件查审批、标识及掌握状况。6.查文件收发的证据。7.查外来文件掌握的相关证据。8.查作废文件掌握和管理的证据？抽查失效留用文件的管理状况。9调本部门《记录清单》，抽2-3份记录查填写及标识、保存期限、分类整理及检索状况。10.如何理解以顾客为关注焦点?5.3 5.4.1 11. 抽1名员工问院的质量方针及内涵是什么？12. 院的质量目的是什么？调部门的质量目的？查适合性。是否明确目的的评价标准、测量方法？标准条款检查内容客观记录不符合5.5.36.2 6.36.47.1 13 请问内部沟通的方式和内容？能否供应证据?14.对部门各岗位人员力量是如何确定的？如何表达满足力量要求？15.调院《年度职工训练培训方案》，查《员工培训记录表施行的相关证据及对培训效果的评价。16查些需持证上岗人员名单及证件复印件？17.查是否建立员工培训档案？18调《设备设施管理台账》, 查是否统一编号管理？19.查设备运行的规定和记录。20调设备维护保养规定和维护保养记录。设备修理方案及修理证据。21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清楚、齐全？22查网络维护的规定和维护记录。23查压力容器、高压用具鉴定证据。24对工作环境有哪些要求? 查书面规定文件,现场查工作环境的施行。25. 本部门是如何对产品实现过程进展策划的？调特定产品、工程或合同的策划文件，查内容及审批。26.本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什么？〔明示的、隐含的、法律法规的、部门附加的〕。7.2标准条款检查内容客观记录不符合7.2 7.3 7.3.17.3.2 7.3.3 7.3.47.3.5 7.3.6 27.调合同清单，抽不同类型合同的《合同评审及审批表》，查评审时机、内容。28 有无合同修改？假设有是如何掌握的？.查证据29与顾客是如何进展沟通的？查证据.。30. 调工程清单，抽2—3个工程查设计开发的全过程掌握。31.调设计开发任务书及设计开发方案书。查方案书的内容〔阶段是否明确，职责是否明确，评审、验证、确认时机是否明确〕方案是否审批。32查是否明确组织及技术接口，查证？33.查设计方案是否随设计转变而变更？34.调设计输入清单，查文件是否明确、统一。35 调工程设计输入评审记录，查是否对提出措施跟踪结果36.抽查设计阶段输出文件是否齐全？是否满足设计输入要求？37.是否设计输出文件发放前符合审批规定？38.调设计评审记录，查评审是否按策划的时机？内容是否符合任务书的要求？39.查设计评审提出措施的跟踪记录？40.调设计验证记录？查验证是否安策划的时机？查验证结果是否满足技术要求？查验证结果提出措施的跟踪记录？41.调设计确认记录，查确认时机是否按策划的支配？.查确认结果是否满足预期用法要求？查确认7.3.7 结果提出措施的跟踪记录？42.调设计更改的规定，查是否按要求更改？查记录。.涉及到相关文件的更改是否传递相关部门。43.重要更改是否进展评审、验证、确认。更改提出措施要求是否保持跟踪结果记录。标准条款检查内容客观记录不符合7.47.5 7.5.1 44. 调《合格供方〔分包方〕名单一览表》，从中抽不同类型的供方，查《合格供方〔分包方〕评价表》及供方评价根据文件。45. 对供方质量是如何施行掌握的？查证据。46.查选购的施行是否在《合格供方〔分包方〕名单一览表》中。47.对紧急选购及临时供方施行哪些有效掌握？查证据。48.调选购文件(选购方案、合同等)，查选购信息的内容是否明确？是否经过审批？49查选购产品的验收准那么是否明确？能否供应选购产品验收记录？50.查是否有在供方处的验收？选购文件是否明确在供方处验收的方式及准那么？查验收证据。51.查是否按生产方案施行？52.查生产效劳设备是否满足生产需要？进展了日常的维护保养？53.装备的监测装置是否齐备并满足要求?标准条款检查内容客观记录不符合7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.554.对生产的特别过程是否进展掌握。查特别过程的作业指导书，并调过程加工及安装、调试