物流部管理制度汇编（完整版）.docxVIP

物流部管理制度 目录 一、目的 二、 适用范围 三、 职责 四、 物流发货流程 1、 销售开单管理 五、 六、 七、 2、 3、 4、 5、 6、 财务审核管理 仓储出货管理 物流派送管理 物流理赔管理 运输付款管理 车辆管理 1、 2、 3、 派车管理 车辆保养维修管理 车辆违章肇事管理 考核办法 相关表单 目的 为加强公司的物流管理，提高公司人员、车辆及产品的安全意识，提 升物流部工作效率及车辆使用效率，降低维修成本，特制定本规定。 二、适用范围 适用于总公司、分公司及各子公司 三、职责权限 1、营销中心负责下达产品订货单 2、仓储部负责产品的储存及出货 3、物流部负责所有车辆的管理，产品的运输、理赔. 4、财务中心负责各销售部门订货单的审核及机制单的开具. 5、生产中心责所发产品的数量核对并打包。 四、物流发货流程 四、 物流公司生产物流部仓储财务销售 物流公司 生产 物流部 仓储 财务 销售 审核款项下客户订矣单 审核款项 下客户订矣单 点货出其打发斐单U8 点货 出其 打发斐单 U8系统下调拨单 EPR出快 递单附产 品汇总单 1、 销售开单管理 1.1招商部需下《客户订货单》由业务负责人签字。财务中心查实款 项到账，核实客户订货单信息无误并签字，由财务打单人员开《销售 发货单》，财务查实客户款项未到账则退回招商部。 2电商部需在ERP系统下快递单，并将所有客户快递信息统计一份 汇总表，交财务开销售发货单 3其它销售部门需在ERP系统下调拨申请单，财务依据调拨申请单 机打出调拨单并审核。 2、财务审核管理 1财务开具的《调拨单》及《销售发货单》需经财务审核人、销售业 务员签字。 2财务审核《调拨单》及《销售发货单》时需与订货单信息认真核对 无误才可签字。 3、 仓储出货管理 1依据仓储出货管理规定执行。 4、 物流派送管理 1物流部接到《调拨单》，取单到仓储部成品库提货，并与发货人 员认真核对产品信息在《调拨单》上签字确认，可进行配送。 4.2配送到店的货物由各店核对单据信息，清点实物。核对无误办理 入库，开具手工《收货单》给物流司机，由司机转交财务部。 4.2物流部接到《销售发货单》与销售业务人员和仓储发货人员认真 核对产品信息，核对无误后由物流部联系运输公司发货。 4.3物流部联系的物流公司，在运输我公司成品时用集装箱，货物码 !1!放不得超过2米，且轻拿轻放，不得重压，避免日晒、雨淋。 !1! 4产品在转运过程中，所用的容器，工具和车辆必须清洁，铺垫物与 遮盖物应干净卫生，不能将食品与其它物品同车运输。 4.5在运输零担货物时，达到1. 2米立方以上的货物必须打托膜，不得 散发，单位货物运输时，（易碎，易变形）产品必要情况下，打木架或套 双层纸箱防护。 5、 理赔管理 5.1物流公司在运输过程中，对于出现货损、丢失的产品进行理赔 2客户收到货物发现货损或者丢失，在收货单上注明“异常签收”。 3物流部接到客户“异常签收”单后第一时间补发产品给客户。 5.4物流部负责将破损或丢失的产品理赔报价给物流公司/快递公司。 5.5物流公司在七个工作日内理赔到账。 6客户退回的破损产品，由质检检验合格办理退库。 7对于物流公司货损或丢失产品的理赔款项可直接从理赔款中扣除 结账。 8客户未签“异常签收”信息的货损和丢失不予理赔。 6、 付款管理 1物流公司每月提供对账明细表与物流部结账联核对，确认无误后, 物流公司开发票。 2物流部每月将发货的《账单明细表》由各部门签字确认。 6.3财务审核《账单明细表》无误后，由物流部申请付款。 6.4付款申请单按付款签字流程执行 五、车辆管理办法 1、 派车管理 1各部门如需用车，可提出派车申请，由部门负责人签字，物流部 经理安排车辆。 1.2凡是0A,电话，口头申请车辆的人员，跟司机出车同时，出现的 过路费，停车费由申请部门跟车人员承担。 3各直营店送货产生的停车费以及过路费，由司机回来后找各直营 店负责人报销，各负责人不得推脱。 1.4到货运部提货送货出现的停车费过路费，司机回来后由各申请车 辆部门报销费用。 1. 5派车原则以申请用车先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车 辆。司机出车需进行“出车登记表”的填写。 1. 6外出行车时不得故意刁难用车人员，随车人员不得随意支配司机 变更路线。 1.7开通勤车的司机，要准时出车，司机出车遇特殊情况不能按时返 ,应及时通知管理人员，并说明原因，以便管理人员另做调派。 18上班时间内司机未被派出车的应随时在司机室等候出二二 确需离开司机室时，要告知物流部负责人动所衲间’经邮 离开，出车外出回来，应立即通知部门负责人。 9司机对部门负责人派车的工作安排’无条件服从’不准借故拖延 或拒不出车。 II。 上下班期间物流部车辆统-放在规定的