公司采购管理自查报告.pdfVIP

公司采购管理自查报告 根据中铁建工集团有限公司经济管理部文件 (建工经管 〔20** 〕14 号 ) 《关于做好物资管理效能监察相关工作的通 知》 的要求， 为了做好迎接公司效能监察 ,提高项目物资管理 水平 ,我物资部对项目物资管理工作进行了自查。 现将自纠自 查情况报告如下： 一、 项目物资部各项工作管理制度建立情况。 随着天津项目部管理办法的颁布，我物资部也建立了相 应的大小 15 项部门管理办法。其中主要包括：物资计划的 管理办法、物资招投标管理、物资材料进场的验收管理、主 要物资使用控制措施、施工现场材料的保管、物资出库管理 等。项目物资管理办法的制定为项目物资部今后工作的开展 提供了依据，也为提高项目物资管理水平做了铺垫。 二、 物资采购计划的审批与执行管理情况。 严格按《物资采购管理办法》的有关规定，对各项目的 物资采购计划进行了梳理检查，不存在计划不实，擅自扩大 采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流 程、环节进行了详细检查，没发现越权采购、降低采购审批 权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的 物资，按照公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购， 无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。 三、 物资采购招标管理情况。 根据《招投标管理办法》 ，对按规定必须招投标的物资 采购项目进行了检查，对招投标项目的总数、金额进行了摸 底，杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗 定中标商等违规现象 ;对招标委员会、 招标人在招标过程中的 招标行为进行了检查，杜绝了有关人员违反规定干预或插手 招标项目的行为，再次确定了公平、公开、公正的招标原则 ; 重新检查了物资的型号、 数量、 质量、 价格在中标书、 合同、 现场的一致性。 四、 物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量 管理情况。 根据《合同管理办法》 ，对物资采购合同的签订和要求 进行了重新核实，重新检查了合同的严密性、规范性和准确 性 ;根据 20** 年以来签订的采购合同，对各类采购物资的数 量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实 ;针对主要物 资的采购，对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等 基本情况进行来了摸底，对资源市场内同一产品进行询价比 较 ;认真分析市场走势， 对所用物资材料进行了价格评估， 对 采购时机进行了重新统筹安排， 采用规模、 批量采购的方式， 降低采购成本 ;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进 行了自检自查，杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付 款，付款手续不全进行结算等问题 ;对采购物资的质量进行了 彻底检查，确保了产品质量。 五、 物资仓储管理情况。 根据《项目物资管理办法》 ，一是对入库验收环节进行 了重新自检自查，依据项目与供应商签订的合同及补充协 议，对到场物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验 和确认 ;二是对订货合同、送料清单、质量证明、产品合格证 等进行核实 ;三是对到场物资外观及内在质量的检验， 确保到 场物资质量符合规定要求，防止不合格产品和不符合要求的 产品入库 ; 四是到场验收后立即填写进场物资验收记录，