XX医院廉政风险防控岗位风险分级管理汇总表.docVIP

廉政风险防控岗位风险分级管理汇总表 单位（盖章）：XX医院 填表日期：202X年1月20日 风险 等级 序号 风险点 防控措施 责任人 管理 责任人 高级 1 思想上脱离群众 多下乡调研，与群众接触，为群众解决实际困难，不断加强自身修养 2 人事任免和调动违规操作 人事调动和任免按法律法规和程序进行 3 重大工程招投标把关不严 招投标事项走法律程序 4 公款吃喝，进行娱乐活动 加强制度管理和约束 5 重大工程和资金使用违规操作 财务管理走法律程序，按程序审批 6 干部任免把关不严 干部任免和调动按程序和规定进行 7 大宗物品采购不走招标程序 大宗物品采购按规定进行招投标 8 不能正确处理工作制度和人情关系 严格执行工作制度，大事讲原则，小事讲风格 9 存在招待超标现象 强化节约意识，严格执行公务招待制度 廉政风险防控岗位风险分级管理汇总表 风险 等级 序号 风险点 防控措施 责任人 管理 责任人 中级 1 对违法建筑和乱收费处理不力 严格执法，按法律法规严格执行 2 文化宣传不到位 对自己严格要求，加强文化宣传工作 3 对人情关系处理不到位 正确处理好工作和人情关系讲原则 4 服务对象把关不严 加强制度建设和整治学习，严格把关 5 对分管干部管理分工不客观公正 矫正自己心态，对干部一视同仁 6 安全生产检查监督不到位 完善监督制度，加强政治学习 7 食品药品监督检查不到位 加强思想修养，抵制诱惑 8 工作松懈，怠于负责 对自己严格要求，严格执行工作制度 9 对人情关系处理不到位 正确处理好工作和人情关系讲原则，遵守工作职责 单位（盖章）：XX医院 填表日期：20XX年1月20日 廉政风险防控岗位风险分级管理汇总表 单位（盖章）： XX 填表日期：20XX年10月20日 风险 等级 序号 风险点 防控措施 责任人 管理 责任人 低级 发展党员把关不严 加强自我反省和严格执行党务制度 胡建华 对招商企业把关不严， 容易受诱惑 加强政治理论学习，提高修养，高标准执行招商政策 安全生产排查流于形式，排查不严 加强制度建设和互相监督，严格执行政策法规 审计不严 加强制度建设和约束力，一切按法律法规和政策走程序 二孩生育证办理 把关不严 严格执行计划生育政策 独生子女光荣证办理乱收费 严格执行政策，杜绝乱收费 流动人口婚育证明办理乱收费 严格执行政策，杜绝乱收费 工业、农业统计 业务流程执行不严 自我反省，严格执行业务流程 注：此表按岗位风险等级分类汇总，一式三份，单位、管理责任人及县纪委各留一份。