灯具进料检验作业指导书.docVIP

第 页 PAGE \* Arabic 1 LED灯具进料检验作业指导书 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2012/06/25 / 系统文件新制定 7 A/0 XX / / 批准： 审核： 编制： LED灯具进料检验作业指导书 一 目的： 明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。 二 适用范围： 凡本公司LED灯具生产所用的原材料。 三 定义： IQC：Incoming Quality Control 进料检验； MRB：Material Review Board 物料审查会议； 四 权责： 4.1开发部： 4.1.1负责物料承认并提供物料样品与图纸； 4.1.2参与不合格物料鉴定、处理； 4.2品质部： 4.2.1负责进料检验； 4.2.2负责会同其它相关部门对不合格物料进行鉴定、处理； 4.3仓库： 4.3.1负责收料，与采购部沟通处理不合格物料； 4.3.2原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废； 五 内容 5.1作业流程： 责任部门 仓 库 仓 库 品 质收 货 品 质 收 货 仓 库 仓 库 送 检 送 检 记录/标识品 质 品 质 记录/标识 品 质 检 验 检 验 入 库否 品 质 入 库 否 MRB合格 MRB 合格 5.2交货/收货： 5.2.1 分包商交货时，仓库收料人员应依据分包商“送货单”上注明的来料品名、品号、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致； 5.2.2 同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定； 5.2.3 检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由厂商带回； 5.2.4 若收料人员核对发现有误， 或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络分包商处理； 5.2.5 按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”，将“送货单”送交IQC执行检验； 5.3检验： 5.3.1 IQC收到“送货单”以后，应核对此物料的分包商是否属公司合格分包商。若不属合格分包商，则停止检验并立即知会采购部；若属于合格分包商，则查询该厂商进料状况并确认以下项目： 5.3.1.1 抽查方法是否加严/正常/减量，详见5.5条款； 5.3.1.2 是否免检，详见5.5条款； 5.3.1.3 是否有环保要求； 5.3.1.4 是否为急料； 5.3.2 如属于加严/正常/减量抽查，则IQC检验员执行检验时依以下标准或规范进行： 5.3.2.1 抽样方案依“MIL-STD-105E CLASS II；具体抽样在进料检验规范上注明； 5.3.2.2 相关物料的“进料检验规范”； 5.3.2.3 物料样品与样品规格书、图纸； 5.3.2.4 其允收质量水平( AQL)规定:正常检验AQL值：0.65；减量检验AQL值：1.0；加严检验AQL值0.4； 5.3.2.6 数据记录为随机记录10PCS测试样品值，实际测出之不良总数记录于不良数量栏，总的不良状况要在备注栏注明； 5.3.3 如属于免检，则IQC只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单以及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供应商提供的检测报告。 5.3.4急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求 执行： 5.3.4.1 由相关部门通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”印章。 5.3.4.2 IQC收到“送货单”后按急料检验方法处理； 5.3.4.3 IQC检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未 验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量。 5.3.4.4仓库待IQC检验员在物料包装上贴“急用未验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用； 5.3.4.5 物料发放生产后，IQC应立即安排对抽取的样品进行检验，检验不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由品质部和生产部加大制程检验力度； 5.3.4.6 由IQC检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中，并注明“急用未验”，以利追溯； 5.4检验处理： 5.4.1 检验完毕，由IQC检验员将检验结果记录在“进