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机动车检验检测机构内审记录表(样本) 机动车检验检测机构内审记录表(样本) 机动车检验检测机构内审记录表(样本) -` 年内审记录 XXXX灵活车检测有限企业 XXXX年 XX月 XX日 -` 年度内部审查计划 第1页共1页 内审目的 内审性质 □惯例审查 □特别审查 内审形式 □转动式 □集中式 内审依照 审查范围 经理 质量负责人 技术负责人 XX车间 XX 车间 业务室 因素 条款号 / √ √ √ √ √ √ 组织 管理系统 √ √ √ √ √ √ 文件控制 √ √ √ √ √ √ 检测 / 或校准分包 √ √ √ √ √ √ 服务和供给品采买 - - - √ √ √ 合同评审 √ √ √ √ √ √ 申述和投诉 √ √ √ √ √ √ 纠正举措, 预防举措及改良 √ √ √ √ √ √ 记录 - √ √ √ √ √ 内部审查 - √ √ √ √ √ 管理评审 - √ √ √ √ √ 人员 √ √ √ √ √ √ 设备和环境条件 - √ √ √ √ √ 检测和校准方法 √ √ - √ √ √ 设备和标准物质 - √ √ √ √ √ 量值溯源 - √ - √ √ √ 抽样和样品处理 - - √ √ √ √ 结果质量控制 - √ - √ √ √ 结果报告 - √ √ √ √ √ 注 : √为审查因素 -为不波及的因素 编制人： 同意人： 日期： 日期： -` 年第一次内审实行计划 内审组长 内审组员 目 的 方 式 范 围 依 据 审查日期 日 程 安 排 日 时间 工 作 内 容 备注 期 拟订人： 日期： 同意人： 日期： -` 内部审查会议签到表 第1 页 共1 页 参加人员 会议类型 日期 内审审查构成员 姓名 职务 组长 组员 首 次 会 议 末 次 会 议  组长 组员 -` 内部审查检查表 编号： 审查组组长 审查部门 审查日期 因素序号 审查内容 审查方法 审查记录 组织 可以独立肩负相应的法律责任 查阅营业执照以及有关机构成立 批文件 装备相适应的技术和管理人员 查阅人员档案和人员一览表 依照实验室质量手册中公正性声 明的要求，检查检测室人员能否从 查察文件、投诉记录，与人员座 事与检测工作存在利益关系的活 谈。 动能否有商业行贿行为。 检查必威体育官网网址程序能否宣贯， 查阅， 宣 查察文件和投诉记录，与有关人 贯记录，检查能否有违犯必威体育官网网址程序 员会谈。 的行为发生。 企业应明确其组织和管理构造 查阅质量手册 实验室最高管理者、技术管理者、质 查阅委任文件 量主管及各部门主管应有委任文件 能否规定了职权的代理并履行 查阅质量手册及咨询履行状况 能否建立了监察员， 监察员数目是 查察监察人员的委任文件档案、 否知足要求 , 能否对检测重点环节 监察计划与记录，与其面谈。 进行监察 管理系统 查质量手册有无规定，咨询有关 质量目标，目标和承诺 人员能否知道、理解，并检查质 量目标的实现状况。 能否成立了相适应的质量系统并 查问系统文件档案 使之文件化。 系统文件的宣贯 查问有关宣贯记录，与有关人员 会谈。 文件控制 检查实验室中各样文件的有效性 查察检测室中所有文件、使用记 录、表格的有效性 文件的编制, 审查, 同意能否切合规定 查察质量手册和程序言件的状况 文件的发放能否遇到控制 查阅标准，质量文件的发放记录 检测和 / 或校准分包 本企业不波及分包 服务和供给品的采买 检查服务和供给品的选择， 购置验 现场检查，查察有关文件和进 收和储藏等的程序中波及检测室 货记录。查察供给商服务和供 -` 的部分能否依照程序要求履行 应品采买档案。 因素序号 审查内容 审查方法 审查记录 合同评审 能否成立了合同评审程序 查阅程序言件 客户拜托的检测拜托台账 查问有关文件 申述和投诉 查问有关文件对申述和投诉的规 企业应成立完美的申述和投诉体制。 定，与有关人员会谈，咨询对于 申述和投诉的办理规定。 纠正举措、预防举措及改良 实验室在确认了不切合工作时， 应 采纳纠正举措； 在确立了潜伏不 切合的原由时，应采纳预防举措， 查阅质量手册、程序言件以及纠 以减少近似不切合工作发生的可 正和预防举措的有关记录， 能性。实验室应经过实行纠正措 施、预防举措等连续改良其管理体 系 记录 实验室质量记录的编制 ,填写,更 改,辨别,采集,索引,存档,保护和 清理等应该依照适合程序规范进 行 . 检查检测室使用的记录能否依照程 序要求同意下发，信息量能否全面， 所有质量记录和原始观察记录均应 归档并按适合的限期保存。 记录填写、改正切合要求 所有的记录、 证书、报告应安全存 储，妥当保存并为客户必威体育官网网址。 内部审查 按期内审 内审覆盖管理系统的所有因素和 所有活动 审查人员独立于被审查工作 管理评审  查阅手册和程序言件能否规 定了记