内部审计工作流程本.docxVIP

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2021-08-07 发布于广东
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内部审计工作流程本.docx

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内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图项目立项项目立项 N 离任审计分管领导审批人力资源部申请离任审计通知审计准备、收集资料 Y 编写审计方案被审计单位准备资料下发审计通知书董事长/ 总经理召开进场会被审计单位配合现场审计工作现场访谈、审计测试汇总审计工作底稿、审计发现审计沟通会被审计单位制定整改计划、措施、落实整改下发审计发现通知书编写审计报告分管领导审批征求被审计单位意见离任或联合审计人力资源部或联合审计部门会签报告报批，下发审计意见书或审计决定书董事长/ 总经理跟踪整改、后续审计审计资料归档二、结算 / 部门审计