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会计综合模拟实训 会计分录 ;1、 借：管理费用—办公费 300 贷：库存现金 300;2、 借：应收账款—长春市机电公司 498110
财务费用—手续费 14
贷：银行存款 14
主营业务收入—普通车床 423000
应交税费—应交增值税（销项税额） 71910
库存现金 3200;3、 借：应付职工薪酬—社会保险费 25000
贷：银行存款 25000;4、 借：材料采购—原料及主要材料 82150
应交税费—应交增值税（进项税额 13525
贷：预付账款—鞍山钢铁额公司一分厂 95675;5、借：管理费用—差旅费 1500
库存现金 200
贷：其他应收款—赵宏 1700;6、借：管理费用—保险费 60060
贷：银行存款 60060;7、借：生产成本 -基本生产成本-铸造分厂-车床 77850
-铣床24000
-机加工分厂-车床 45195
-铣床18078
-装配分厂 - 车床120840
-铣床35897
-辅助生产成本-机修分厂6000
贷：原材料-原料及主要材料-生铁87400
-圆钢69000
-燃料-焦炭11750
-煤2700
-外购半成品-Y123m电机57600
-AO电机39000
-318轴承24500
-462轴承28980
-标准件6150
-辅助材料-润滑油780;8、借：交易性金融资产-成本 240000
投资收益 150
贷：其他货币资金 240150;9、借：固定资产-生产用固定资产 255000
应交税费-应交增值税（进项税）43350
贷：实收资本 298350;10、借：在建工程-设备安装工程 30220
应交税费-应交增值税（进项税）4845
贷：银行存款 35065;11、借：应付账款-开???轴承厂 128700
贷：材料采购-外购半成品- D318轴承 110000
应交税费-应交增值税（进项税）18700;12、借：银行存款 163800
贷：主营业务收入-刻模铣床 140000
应交税费-应交增值税（销项税）23800;13、借：银行存款 140000
贷：短期借款 140000;14、借：银行存款 520000
贷：应付债券-债券面值500000
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