原料验收程序(农牧有限公司).pdfVIP

原料验收实施细则 为了更好地组织和实施公司进购原料的验收工作，并使原料验收工作 有据可依，特制定本实施细则： 1 、原料验收的品控员在上岗前必须熟悉公司进购常规原料的属性， 包 括感官及理化指标。 2 、公司进购新型原材料， 在无经验借鉴的情况下， 必须保证新型原材 料的新鲜性、质均性及杂质含量的控制 （不含杂质或杂质含量在 1% 以内）， 同时根据原料属性及时进行相应理化指标的检测， 并把检测结果在第一时 间报送技术总监和技术项目经理，为新型原材料的使用提供技术参数。 3 、公司原料部采购的原料进入公司前必须先上地磅进行计量， 然后原 料客户或司机凭过磅单找品控员进行原料验收。 4 、原料验收品控员在接到原料过磅单后根据原料进厂先后次序或原料 批次及时对原料进行有计划的逐一验收。 5 、品控员在验收原料进厂本着科学公正、 客观地态度， 决不能弄虚作 假或假公济私，更不能与原料供应商内外勾结做有损于公司利益的事情； 否则，品控员将承担相应的法律责任。 6 、品控员验收原料依据公司《原料控制标准》内控标准，先进行感官 判定，感官判定合格的原料应科学地抽取样品后及时填写抽样单（包括样 品编号、品名、来源、数量、时间、检测项目等）并送化验室进行理化指 标检测。 7 、当品控员发现有不合格原料时必须上报品控部经理， 经品控部经理 判定后在降价情况下能够使用的原料与原料部经理协商通过降价等措施 收货后限量使用； 若品控部经理判定不能使用的原料及时通知原料部经理 确认后退货处理； 若品控部经理和原料部经理的处理意见有分歧时上报集 团品控中心、采购中心和总经办共同决定处理意见。凡降价收货的原料要 有当事人签字确认。 8 、经感官判定和理化指标检测均合格的原料， 品控员在地磅单上注明 “收货”字样及使用等级并签名后将地磅单移交仓储科负责人或保管，使 1 其进一步确认质量后由仓储科安排卸货。 9 、卸货时品控员要追踪检验， 查看不同位置的原料质量是否一致， 若 有不一致的必须立即停止卸货并仔细检查原因， 确认是人为因素引起的质 量不一致情况要拒绝收货，并上报主管领导，必要时对供应商进行一定的 经济惩罚。 10 、凡到厂的原料（包括退货的原料）品控员要及时填写原料收货验 收记录，以备将来查看。 11 、原料收货程序如下图所示： 原料进厂 地磅称重（磅单）品控员 感官判定 不合格 退货 合格 退货 不合格 化验室理化检测 填写抽样单 送样 合格 品控员磅单签字 通知仓储科卸货 跟踪检查 不合格 退货 合格 填写原料收货检验记录 继续卸货 2