nf03-it(09a0)-01it设备及备件管理制度_v23.pdfVIP

1. 目的 明确了 IT 设备及备件的配备、采购、归还、修理、报废等相关原则 2. 制度适用范围 农夫山泉股份有限公司所属各公司、部门 3. 部门职责与岗位职责 部门 部门职责定义 IT 固定资产帐务管理部门 对 IT 设备配备申请时进行预算审核及固定资产登记等相关账务处理， 设备采购时进 财务中心 行固定资产维护； 报废时负责 IT 设备报废的账务处理，或责任处罚的扣款。 负责所有部门的人事岗位维护 人事部 负责 IT 岗位配置标准中的岗位维护与确认； 负责 IT 设备管理规定中违规内容的的责任处罚执行； 负责 IT 设备、备件的实物采购及相关的供应商选择及商务谈判。 采购部 设备维修时进行设备维修商务价格方案确认； 负责 IT 设备配备中的岗位配置标准的维护； 负责 IT 设备产品型号的技术确认。 信息部 IT 设备维修、报废时进行技术方案鉴定； 负责对 IT 设备日常实物使用的技术指导及维护，解决日常 IT 设备相关技术问题 部门 IT 设 负责本部门 IT 设备及备件的相关管理工作。 备管理员 负责本部门 IT 设备管理系统中的数据准确。按本规定执行流程后方可变动设备。 IT 设 备 使 负责对领用的 IT 设备、备件的日常使用及保管。对于人为原因产生的设备损失，需 用人 要承担相关费用。 独立公司财 对 IT 设备配备申请时进行账务处理，设备采购时进行固定资产维护； 务部 报废时负责 IT 设备报废的账务处理，或责任处罚的扣款。 4. 内容 4.1. IT 设备管理原则 4.1.1.IT 设备按部门进行管理，各部门及机构设置 部门 IT 设备管理员 ，负责本部门 IT 设备的日常管理； 4.1.2.各部门间 IT 设备不能自行变动更换。 4.1.3.信息部、 审计部 会不定期进行检查或抽查， 并将其结果反馈给该部门领导和有关人 事部门，为该 部门 IT 设备管理员 提供绩效考核依据，定期在公司内网公布各部门 管理情况； 4.1.4.各级人员按“ IT 设备岗位配置标准”配备 IT 设备； 4.1.5.按 “先使用库存设备、后新购”的原则配置设备； IT 设备及备件管理制度 4.1.6.公司为每位员工配备工作所需的 IT 设备，在公司内不得使用个人 IT 设备； 4.1.7.设备领用后，使用人必须对其安全性和完整性负责，如有损坏照价赔偿； 4.1.8.设备任何变动都需由 部门 IT 设备管理员或设备使用人 在设备管理系统中提交事务 4.1.9.领用设备后不得在电脑上安装个人使用的与工作无关的程序 （如：游戏、个人软件、 下载类工具等） 4.2. IT 设备使用的巡检及审计 4.2.1.IT 设备的巡检 信息部服务台 ，按照计划每年两次对各公司大区、工厂和办事处等机构进行技术巡 检，总部每季度进行巡检在解决各部门或外埠机构网络、系统等技术问题的同时， 会对该部门或机构的 IT 设备使用状况进行清点和检查并收回 部门经理 签字的巡检 清单做存档。 巡检中出现未经 信息部 审批自行购买的设备将列出清单提交给 审计部 审计，按照违反