01、履约：分公司履约常态化管理评价表.docxVIP

被评价单位 分公司履约常态化管理评价表 分公司履约常态化管理评价表 负责人 评价日期 评价组名称 评分人 评价总分 序号 评价要素 评价内容 标准分 评分标准 评价记录 评分 1 管理体系建设 1）分公司工程管理部应建立岗位准入制度，各业务版块配置相应专职生产管理人员且岗位职责分工明确。 5 未建立岗位准入制度扣3分；未按要求配置足够管理人员每缺少一个扣1分；岗位责任清单不清晰扣3分； 2 文件宣贯 1）及时宣贯、执行工程局、公司发布的文件制度并形成书面宣贯记录。 5 宣贯记录每缺一份文件扣1分；文件上平台一周内未宣贯视为不及时扣1分； 3 项目分级管理 1）按照《项目分级管理制度》在规定的时间内完成集成系统中的立项，并申报项目级别，分公司应根据公司审批的项目级别做好相应资源配置工作。 5 未在规定的时间内完成立项工作扣2分/项目；分公司未按项目级别配置合规的资源扣2分/项目；无项目分级管理台账扣2分； 4 项目策划与实施计划管理 1）分公司工程部应牵头组织各部门在项目立项起20天内完成《项目策划书》编制，向项目全体人员进行交底，并记录在册形成管理台账。 8 未建立分公司《项目策划书》管理台账扣3分；每个项目超时完成项目策划书编制扣1分/天； 2）分公司督促项目在接受《项目策划书》交底后15天内，完成《项目实施计划书》的编制报分公司各部门审核。分公司各部门应在7天内完成对《项目实施计划书》审批工作，并记录在册形成管理台账。 8 未建立分公司《项目实施计划书》管理台账扣3分；每个项目超时完成项目实施计划书审批扣1分/天； 3）分公司应每季度对项目实施计划书各项目任务的完成情况进行检查，形成考核记录并将考核结果进行通报。 5 每缺少一次实施计划书检查记录扣2分；未对考核结果进行通报扣2分； 5 临建管理 1）分公司应对项目提交的临建方案、预算进行审核，并对项目临建进行验收填写验收记录。 5 无临建方案审核单扣1分/项目；无分公司相关部门验收记录扣1分/项目； 6 生产统计管理 1）编制分公司《年度生产管理工作计划》，列出各项应完成的年度指标、创新点成果，分解到各岗位及项目并上平台公布，并每季度对完成情况进行跟踪记录。 5 未编制生产管理工作计划扣5分；未对工作计划进行分解扣2分；每季度未对完成情况进行反馈记录扣2分； 2）及时下达年度、季度、月度施工生产计划，督促各项目按时按要求完成各阶段度生产工作计划及各项指标。 5 未下达各级施工生产计划扣5分；未对完成情况进行统计公示通报扣3分； 7 计划管理 1）督促项目总进度计划随《项目实施计划书》一同发布上线运行，且总进度计划编制必须符合公司《计划管理2.0》要求。 3 总进度计划与项目实施计划书内容不符扣3分；总进度计划无分公司生产副总签字扣3分；不符合计划管理2.0要求扣1分/条；分公司未建立项目上线管理台账扣2分； 2）每月25日前对计划系统运行情况进行统计分析，在分公司月度生产例会上通报滞后原因并给出针对性解决措施；每月30日前定期填写本月红灯情况说明及下月重要节点预计完成情况，报公司工程部； 5 每月未通报分公司计划系统运行情况扣5分；通报内容未分析滞后主要原因，未提出整改措施、未明确分公司、项目责任人扣3分；未及时上报公司工程部月度红灯情况扣5分； 8 履约与协调管理 1）每季度初应发布本季度各月履约检查计划做到有通知、有标准、有通报、有奖罚，且必须全面覆盖所有项目。 8 分公司季度检查未全面覆盖扣3分/次；检查结果无通报扣3分/次。 2）每月组织召开生产例会并形成会议纪要。会议纪要应明确记录需跟踪督办的问题，定人、定时间、定措施直至闭合。 2 未召开月度生产例会，每缺失一次扣1分；未形成生产例会纪要，每缺失一次扣1分。 3）每月核查项目签证办理情况，并在分公司月度生产例会上通报。 8 缺少核查记录扣3分/次，月度生产会未进行通报扣3分/次。 4）对公司发布的《局、公司重点工程每季度工期考核节点》完成情况进行现场核查，且每季度形成分析报告经分公司领导审批后报公司备案。 5 分公司对项目考核节点完成情况无记录分析扣2分；每季度未形成完整分析报告扣2分/次。 5）根据局、公司每季度发布的重大工期履约风险名单，由分公司工程部牵头组织各部门开展工期履约风险项目评估。 5 每季度未开展工期履约风险项目评估会扣2分/次。 9 完工项目收尾管理 1）组织对所辖项目《收尾工作计划》评审审批，根据收尾工作计划对收尾项目进行协助、监督及检查。 3 无收尾项目管理台账扣3分；台账未记录审批情况收尾进度扣3分；无审批记录单扣1分/项； 2）组织审核项目工程竣工验收申请，并参与项目竣工预验收，协助项目向业主方办理工程移交手续。 3 无项目竣工验收申请记录或未参与项目竣工验收，每缺一个项目扣1分。