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现场工艺纪律检查记录表 车间 检杳 确认 具体检查记录 扌口分量检查不合格记录 扌口分量 1 现场工序作业有无指导性工艺文件？（查现场作业文件） 2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ 2 操作工是否熟悉作业文件？即：工序操作是否符合作业文件要求？ -_ _ 分 3 -K? ——」」—._ I…「！1 - 6 操作员工资格确认？（检查员工对产品、零部件和流程的了解程度）3分/次3 6 操作员工资格确认？（检查员工对产品、零部件和流程的了解程度） 3分/次 3分/次 3分/次 3分/次 扣分项扣分数得分数=100- 扣分项 扣分数 得分数=100-扣分数 7 工装/设备、检具的检定、标识和维护？（查检定标识和点检记录） 8 现场产品标识和不合格品隔离处理？（查：有无待检、合格和不合格区; 8 .不合格放置和标识） 现场工艺纪律检查注意事项 1时间安排： A、每周检查一次并须覆盖所有车间； B检查前须通知被检查车间主任，同时检查发现的问题须及时向责任车间主任通报。 2、人员安排 A、检查人员为产品项目质量工程师； B所有检查人员：曹爱军、王祖均、郎春升、韦鸿、孙伟航； C每次检查设立一个检查小组长 序号 时间 小组长 职责 1 每月第一周 曹爱军 1、制订每周检查计划； 2 每月第二周 王祖均 2、检查前负责通知责任车间； 3 每月第三周 郎春升 3、负责检查表的整理； 4 每月第四周 韦鸿 4、负责检查问题的总结和通报。 3、 检查表的填写 A、检查采用随机抽样方式进行； B每项内容检必须查不少于一处； C每处检查无论合格与否必须详细填写检查记录； D每张检查表必须填写检查车间、检查人、日期和扣分项、扣分数、得分数； 4、 检查表的总结 A、检查总结内容：检查车间扣分项内容、扣分项和最终得分。 B扣分项内容即过程不符合项内容； C扣分项为各检查表扣分项之和，相同项目只计一次； D各车间得分为每张检查表得分之平均； E每周检查总结须汇同所有检查表由当值检查组长在每周末下班前交质管部。 5、 其它 A、每周一当值检查组长须将检查计划向质管部主管经理通报； B根据检查人员的出勤情况，主管经理负责其检查人员的增减安排。 C凡无故缺席检查或检查表、检查计划或总结不安排提交者，质管部将对责任人计内部工作 失职一次。 D除非当周属节假期间（如春节、五一和国庆）可不安排检查，其余时间值班组长必须安排 检查计划。