ISO9001：2015不合格品控制程序.pdfVIP

文件编号 SX-QP-012 股份有限公司 生效日期 2017-5-7 版本 / 修订状态 A/2 程序文件 不合格品控制程序 文件页码 1/3 文件修订 序号 修改状态 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 A/0 2014.3.1 / 新版发行 2 A/1 2016.1.26 / 公司名称变更 3 A/2 2017.5.7 / 按照 ISO9001：2015 标准做文件升级 批准 审核 编制 日期 日期 日期 发放部门：□总经理 □管理者代表 □技术部 □品质部 □生产部 □工程部 □采购部 □销售部 □仓库 □财务部 □行政人事部 □其它（如有请详细填写： ） 文件编号 SX-QP-012 股份有限公司 生效日期 2017-5-7 版本 / 修订状态 A/2 程序文件 不合格品控制程序 文件页码 2/3 1. 目的 对不合格品进行严格控制，以防止其非预期使用，确保不合格品不转序、不出公司。 2. 范围 适用于采购产品、半成品和成品不合格品的控制和处置。 3. 职责 3.1 品质部是不合格品的判定和管理部门，负责对不合格品进行记录、标识、并对一般不合格品进行处置。 3.2 重大不合格品由总经理进行评审和处置。 3.3 品质部负责不合格品隔离、返修，按评审意见，采取措施，消除已发现的不合格。 4. 工作程序 4.1 不合格品的类型 4.1.1 重大不合格 当出现以下情况之一的为重大不合格 : 1 ）成品加工中出现一项产品性能指标不达标。 2 ）上级归口部门检测中心检测的“检测报告”中综合判定结论为不合格的。 3 ）产品不合格，由顾客抱怨或退货的。 4.1.2 一般不合格 成品加工中外观不良的不合格品为一般不合格品。 4.2 本公司对不合格品评审后， 有以下处置办法： 返工或返修、 让步接收 （需经顾客协商同意） 、拒收或报废。 4.3 不合格的评审和处置的权限及办法： 4.3.1 一般不合格由品质部直接进行处置。并要责任者查找原因，采取措施，防止再发生。 4.3.2 重大不合格由总经理评审和处置，组织有关人员，召开质量分析会，填写“不合格品评审单”找 出责任人，分析原因，采取有效措施，防止不合格的