ISO9001：2015记录控制程序.pdfVIP

文件编号 SX-QP-002 股份有限公司 生效日期 2017-5-7 版本 / 修订状态 A/2 程序文件 记录控制程序 文件页码 1/2 文件修订 序号 修改状态 修订日期 条款 修订内容 修订者 1 A/0 2014.3.1 / 新版发行 2 A/1 2016.1.26 / 公司名称变更 3 A/2 2017.5.7 / 按照 ISO9001：2015 标准做文件升级 批准 审核 编制 日期 日期 日期 发放部门：□总经理 □管理者代表 □技术部 □品质部 □生产部 □工程部 □采购部 □销售部 □仓库 □财务部 □行政人事部 □其它（如有请详细填写： ） 文件编号 SX-QP-002 股份有限公司 生效日期 2017-5-7 版本 / 修订状态 A/2 程序文件 记录控制程序 文件页码 2/2 1. 目的 对记录的标识、贮存、检索、保护、保管期限和处置做出规定，确保对记录得到有效控制。 2. 范围 适用于对公司质量记录的控制。 3. 职责 3.1 品质部负责所有记录格式的必威体育精装版版管理； 3.2 各相关部门负责质量体系各项活动形成的记录的收集、标识、保管和处置。 4. 程序 4.1 各相关部门根据体系文件的要求，编制或更改相应的记录表单格式。为使记录能清晰、规范，各部门应 根据《文件控制程序》 要求对编制或更改的表单进行编号并提交品质部进行备案。记录的编号按照《文 件控制程序 》进行，新增 / 更改或作废记录时，应提交一份电子版表格到品质部备份，并在《受控记录 清单》上登记。 4.2 公司质量管理体系过程， 产品 / 服务实现过程中的有关结果， 相关部门都应形成记录， 证实质量管理体系 各项活动的有效性； 4.3 记录填写过程中应保证字迹清楚、工整，不得使用铅笔填写，禁止使用橡皮或修正液进行订正，需要订 证质量记录时，在出错的地方用两条直线划去，再修改，修改人应在修改处签名确认；各部门负责人或 主管应根据记录表要求确认的频率及时、准确、清晰地进行审核并签字。 4.4 品质部负责编制《受控记录清单》 ，并将记录表单的电子档按编号顺序按《文件控制程序》中电子文档 的管理进行保存，并定期对质量记录进行检查。 4.5 各部门在质量活