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2021-01-28 发布于天津
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集团公司内部审计方案.docx

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青岛奋能物流有限公司内部审计方案一、分支机构应提供的资料: 1、组织结构 2、主要业务内容及流程 3、员工的职位及职责描述 4、财务文档：凭证、发票、科目余额表、明细帐、银行对帐单等 5、现金报销、支票领用等内部审批流程 6、合同协议 7、固左资产淸单，固左资产购巻/报废申请批件，固泄资产盘点记录二、内部审计提纲 1、财务数据的安全性，数据备份执行情况 2、现金报销及付费手续是否齐全，内部流程是否严格执行 3、业务合同协议是否齐全，收费是否及时，欠费是否太长，有无风险 4、现金盘点是否帐实相符、是否存在借条、白条顶替库存现金的情况 5、各项税费的申报、交纳情况 6、整体经营情况，公司资产、收入、成本是否存在漏报三、内部审计报告内部审计报告包括如下内容： 1、机构简述 2、本次审查范用及所做审查工作概述 3、审査评价概述 4、发现的问题 5、问题所导致的风险 6、改进建议青岛奋能物流有限公司 2011 年 2 月 15 0