公司员工出差补助说明.docVIP

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2020-12-15 发布于浙江
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公司员工出差补助说明.doc

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- PAGE 1 - xxxx科技有限公司费用报销管理办法一、差旅费管理办法出差管理规定 A、所有人员出差必须在钉钉提交《出差申请》并审批通过后，方可出差并报销差旅费（含住宿费、生活交通费），本制度从即日起实施，不再对出差前未提交《出差申请》的员工给予补签（特殊情况除外）。 B、商务人员出差，原则按差旅费用预算的80%进行借款，特殊情况须经总经理审批方可，出差结束3日内（节假日顺延）必须报销还款。 2、交通费管理 A、飞机及长途车船费用商务人员因工作需要出差一律优先购买动车二等座、火车硬卧等。如有特殊情况，须经总经理审批。长途车船票（汽车、火车、轮船）采取实报实销的方式，但必须有机打发票，必须与《出差申请》路线一致方可报销。飞机票由公司统一购买，所有机票由自己购买一律不予报销。 B、市内交通费市内交通费含出租车费和公交车费，必须提供真实有效的车票，并在车票背面注明日期及起止地点。 C、周边地市自驾对周边地市，自驾出差，给予5元／公里补贴，路线需与《出差申请》路线一致。 3、住宿费及生活补助 A、短途出差能当天回来，予以20元每人每餐的标准。 B、因公出差需在外留宿的原则上以住宿300元／晚，伙食为50元每人每天为标准。如有特殊情况，须经总经理审批。二、差旅费管理办法以上制度于2018年01月01日开始执行。