基础设施管理的程序.docVIP

程 序 文 件 文件号： TS-MO-004 版本： 生效日期： 标题：基础设施管理程序 页次 第 1 页 共 4 页 批 准 页 版次 修订编号 修 订 内 容 条款号 受 文 单 位 数量（份） 受文单位 数量（份） 总经理室 1 制造部 业务部 总务课 管理部 工务课 技术部 批 准 审 核 编 制 龚亚迪 Matthew Mary 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件  文件号： TS-MO-004 版次： 第2 页 共4页 标题： 基础设施管理程序 生效日期： 1、目 的 为确保各项基础设施之性能和能力均符合产品、制程需求，追求精益生产，并确保质量管理体系的有效性，特制定本程序。 2、范 围：本公司所有的基础设施规划和管理作业。 3、权责： 使用单位：基础设施需求的提出；先期评估布置规划；使用与维护；报废申请。 跨功能小组：基础设施布置规划评估。 工务课：过程设备的安装调试与验收，维护保养及报废评估。 采购课：采购或工程发包。 管理部：安装调试与维修保养；支援设备的规划和管理；报废之 评估、批准。 4、定 义： 基础设施包括： 类：厂房、场地、过程设备、供水、供电、供设施、消防设施、污水处理设施、食堂、宿舍、教育培训设施、车辆、通迅设施及办公软件等； 类：电脑、风扇、空调、打印机、传真机、复印机等办公设备。 5、内容与流程： 作业流程 权责部门 基础设施 需求与规划 使用单位 NO 基础设施 总经理 评估 跨功能小组 OK  作业内容 相关文件/表单 1．因应生产、销售、服务等需要，而扩增或更新基础设施时，由使用单位 针对 现有资源配置、生产能力平衡、产品贮 报告书 存与周转及现有操作对质量活动有效性的影 基础设施需求与 响状况等， 以《报告书》或《基础设施需求 规划评估表 与规划评估表》形式向总经理提出需求申请。 平面布置图 2．就 A 类而言，须添附拟定的先期布置规划（规划时应注意：尽量优化材料的搬运以及对场地空间的增值，促进材料的流动） 。 1、经总经理初步评估认可之 A 类需求申请，转由跨功能小组对使用单位之申请与先期 布置规划进行综合评估。 基础设施 2、跨功能小组共同评估基础设施之布置与规 需求与规划评估 划。工厂的平面布置评估时应考 表 虑尽量优化材料的搬运以及对场地空间的增值，促进材料的流动。同时考量动力、通信、运输等支援性服务。 罗氏企业（昆山）有限公司 程 序 文 件  文件号： TS-MO-004 版次： 第3 页 共4页 标题： 基础设施管理程序 生效日期： 采购或工程发包 安装调试与验收 使用与维护  总经理室 管理部 采购课 工务课 管理部 使用单位 使用单位 工务课 管理部 (总务课)  3、评估基础设施之能力发挥是否对制程有所 影响。 4、跨功能小组完成各项评估、规划作业后， 将意见填写于 基础设施需求与规划评估表或以报告形式添附，最后一同呈总经理批准。 5、B 类基础设施需求申请由相关单位提出， 经 总经理综合评估后直接予以定案。 1、经总经理批准之申请，转采购依《采购管 理程序》予以购买； 2、工程发包须在国家法规符合条件下选择有 资格工程承建单位或个人。 1、基础设施安装或完工后，由工务课或管理部进行调试，依据合约内容及需求功能会 设备台帐 同使用单位进行验收。 2、对验收合格之基础设施，过程设备由工务管理。 1、投入使用之基础设施，使用单位应进行监 护或日常保养。 2、工务课或管理部须对基础设施编号管理。 并对其运行进行维护保养与故障检修。3、对无法自行修复之基础设施，由相关单位 提出维修需求申请，经总经理核准后转采购联络外单位维修。 4、对消防设施、供水、供电、供气设施，设 置点检表定期查验。 5、当公用设施中断、关键设备故障时应启动 应急计划。 6、对过程设备之使用与维护，依《设备管理 程序》执行。 罗氏企业（昆山）有限公司 文件号： TS-MO-004 程 序 文 件 版次： 第 4 页 共 4 页 标题： 基础设施管理程序 生效日期： 使用单位 7. 基础设施检查周期与记录 ; 工务课 管理部 (总务课)  基础设施名称 检查 记录表单 周期 机械设备 每日 设备点检表 灭火器 每周 灭火器点检表 消防栓 每周 消防栓检查表 电力设施 每日 电力运行记录表 配电柜检查表 供水‵供气设施 每日 水、气用量登记表  设备点检表 灭火器检查表消防栓检查表电力运行记录表配电柜检查表水、汽用量登记表 使用单位 1. 对无法修复或维修成本较高，且设施功能 工务课 无法满足使用要求时，在工务课或管理部评 管理部 估确认后，以“报告书”形式呈报总经理批 报 废 (总务课) 准； 报告书 2. 车辆报废必须依照相关的法律法规执行。 6、相关文件： 采购管理程序