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Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 项目 说明 金额 备注 本期营业收入总额 1=2+3 包括应纳增值税的所有收入项目 本期出口业务收入总额 包括出口主营业务收入和出口其他业务收入中的应税项目 本期内销业务收入总额 包括内销主营业务收入和内销其他业务收入中的应税项目 出口业务退税率 查退税率表得知 本期累计不得抵扣进项税额 5=2*（“17%”-4） 应与增值税申报本栏目对上或根据申报表直接填写 期初留抵税额 根据增值税申报表该栏目直接填写 本期累计进项税额 本期累计销项税额 本期应缴增值税 9=8-7-6+5 必须与增值税申报表相关栏目对上 简单计算的增值税税负率 10=（9+2*4）/1 期初存货余额 根据资产负债表年初数填写 期末存货余额 根据资产负债表期末数填写 暂估应付款期初余额 根据有关的明细账填写 暂估应付款期末余额 存货净增加额 15=（12-14）-（11-13） 本期累计主营业务成本总额 根据利润表主营业务成本+其他业务成本有关项目汇总 本期毛利/成本之比 17=（1-16）/16 存货对增值税的影响额 18=15*（“1”+17）*“17%” 企业本期实际增值税税负率 19=（9+6+2*4+18）/（1+18/“17%”） 增值税税负率计算表（转） 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 2010年度 2010年合计 应纳税额 免抵税额 内销金额 出口金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 税负率 总销售额 月份 全年合计 公司名称：东莞市彩虹科时塑胶制品有限公司 2010年度增值税税负率计算表 1145982.90 752379.48 1095798.29 1585023.38 1290383.38 953982.90 1358297.43 858584.61 1246752.13 433963.24 1155213.63 3140954.6097 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 2289722.29 3385292.79 1846287.24 2711656.86 4932905.84 5351336.1921 1145982.90 752379.48 1095798.29 1585023.38 1290383.38 953982.90 3648019.72 4243877.40 3093039.37 3145620.10 6088119.47 8492290.7918 57034.84 37296.60 55260.28 71326.79 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 220918.51 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 - .00 .05 .05 .05 .05 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 6.22E-03 220918.51 220918.51972118 6.22E-03 1.00 1145982.90 752379.48 1095798.29 1585023.38 1290383.38 953982.90 3648019.72 4243877.40 3093039.37 3145620.10 6088119.47 8492290.7918 2.00 2.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 2289722.29 3385292.79 1846287.24 2711656.86 4932905.84 5351336.1921 3.00 3.00 1145982.90 752379.48 1095798.29 1585023.38 1290383.38 953982.90 1358297.43 858584.61 1246752.13 433963.24 1155213.63 3140954.6097 4.00 4.00 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 .15 5.00 .00 .17 .00 .17 .00 .17 .00 .17 .00 .17 .00 .17 15324.47 19670.05 20521.13 7004.04 87537.54 90516.55
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