WT-QP-PG-001文件与资料管制程序.docxVIP

械沃图电子科技有限公司 Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd 文件与资料管制程序 文件编号：WT - QP -PZ- 001页 次： 1/11 A0 拟制日期: 2013.6.21 区分 批准 会签 品质部SM^ 1脖S生牛:物流部行政部 审查 拟制 签名 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印! 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.21 页 次 2/11 文件 名称 文件与资料管制程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - PZ - 001 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.21 新制订 / A0 涂春桂/共11页 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.21 页 次 3/11 文件 名称 文件与资料管制程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - PZ - 001 目的 制定本程序以确保公司文件制订、修订、发放、回收、废止、保管均得到 有效的管制，使过时作废的文件及时撤离各使用场所， 并能随时获得适当 且有效之版本。 范围 凡属本公司与品质系统有关的管理类文件和资料的制作与管理均适用之。 （例如：质虽手册、程序文件、作业标准文件、指导书、表格、 ISO9000族 标准有关的文件等），对图面与技术资料之管理则另订程序管理之。 术语/定义 3.1质虽管理体系文件 由质虽手册、程序文件、作业指导书、记录表单 /表格组成。 3.2质虽手册 对质虽体系作概括表述、阐述及指导质虽体系实践的主要文件， 是企业 质虽管理和质虽保证活动应长期遵循的纲领性文件， 是体系文件中的第 一阶层文件。 3.3程序文件 程序文件是文件化的运作程序，是对完成或管理活动所规定的方法或途 径，是体系文件中的第二阶层文件。 3.4作业指导书 为保证具体产品/具体作业活动符合要求而制订的作业标准，是体系文 件中的第三阶层文件，是程序文件的支持性文件。 3.5记录表单/表格 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据性的文件， 是体系文件中的 第四阶层文件。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.21 页 次 4/11 文件 名称 文件与资料管制程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - PZ - 001 3.6受控文件 指的是保持更新并处于控制状态的文件，它必须反映必威体育精装版状态。 3.7非受控文件 指的是仅供参考为目的，不作更新和控制的文件。 3.8作废文件 指的是不再有效的文件。 权责 4.1内部文件制审批管制权限表： 文件阶层 文件名称 制订/拟制 会签 审查/审核 核准/批准 管制单位 1 质量手册 管理者代表 相关部门部长 管理者代表 总经理/厂长 文控中心 2 r程序文件 ISO专员 相关部门部长 ［管理者代表 总经理/厂长 文控中心 3 作业标准文件 承办人员 相关部门部长 / 厂长/部门部长 文控中心 4 空白表单格式 承办人员 / 部门部长 管理者代表 文控中心 特别说明:1.质虽手册经公司高管或管代授权可由 ISO专员负责拟制 2. 程序文件经公司高管或管代授权可由部门部长负责拟制。 3.ISO9001:2008 标准要求的质虽手册和六大程序文件公司 所有部门（财务除外）均需会签，其他程序文件视情况而定。 4. 部门中若无部长职衔人员， 即由主要负责人负责会签或拟制 4.2外部文件接审管制权限表： 文件类别 接收 审查/审核 管制部门/单位 图纸 SMT：程部 SMT：程部部长 工程部 客户规范 SMT：程部 SMT：程部部长 工程部/文控中心 行业/国家/国际标准 管理者代表 管理者代表 文控中心 法律法规 行政 总经理/厂长 文控中心 特别说明：客户规范由SMTX程部先行接收，经评估OK后再发行到 到相关部门，品质部可协助工程一起评估。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.21 页 次 5/11 文件 名称 文件与资料管制程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - PZ - 001 4.3文件管理部门的职责 4.3.1文控和品质部负责监督、检查、考核、确认所有质虽管理体系文件 制订、审批的控制管理；负责质H管理体系文件发放和受控文件外 送的控制管理；负责外送技术文件控制管理。 4.3.2文控负责质虽体系文件的发放、回收、作废控制。 4.3.3文控和ISO专员负责文件编号的控制。 4.3.4各个部门按照规定和要求负责本部门受控文件的管理。 4.4文件编写人员的职责 4.4.1文件的目的明确，满足规定要求。 4.4.2规定的职责和权限清楚。 4.4.3措施和方法具体可操作。 4.4.4接口关系协调，不留缺口，不相互矛盾。 4.4.5文字易懂，用词恰当规范。 4.5文