《危险源辨识和风险评估管理制度》.docxVIP

危险源辨识和风险评估管理制度 1目的 为充分、持续辩识危险源，确定公司危险源，正确评价风险，合理确定危险源风险等级，实施 有效的控制措施，消除、降低风险可能导致的各种事故，从源头控制事故和危害，使事故频率降到 最低、危害损失降到最少。为此，特制定本制度。 2范围 适用于公司范围内生产经营活动中所有生产场所、所有设备（包括租赁设备） 、所有人（包括为 公司提供各种服务的相关方）等方面，危险源的辨识、风险评价和风险控制的管理。 3术语和定义 3.1危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2重大危险源：根据GB18218〈〈危险化学品重大危险源辨识》，对于市场、加工处理、储存爆炸性、 易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危 险源。 3.3风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。 3.4风险评价：对危险源导致的风险进行评估， 对现有控制措施的充分性加以考虑， 以及对风险是否 可接受予以确定的过程。 4 职责 4.1总经理 负责公司危险源的审批。 4.2质量部 会同制造工程部负责组织实施公司危险源的辨识、风险评价、实施必要的控制和评审控制措施的有 效性，保持相关记录。负责与上级监督单位的衔接工作。 4.3各部门 负责本部门危险源的辨识、风险评价和实施必要的控制。 4.4员工 应熟悉本岗位的危险源（特别是重要危险源）及控制方法、检查要点及作业注意事项等情况, 保持检查记录。 5 过程活动 过程输入 作业场所内的所有设施、设备和材 料所有人员的活动； 人的行为、能力和其他因素； 工作场所外，对公司员工健康安全 产生不影响的状态； 工作场所附近，工作相关活动。 国家（行业）标准 过程 输出 识别且受控的危险源 重要危险源的控制方法 岗位操作规程 过程顾客 各部门 过程负 责人 质量部部长 设备/装置 计算机及统计分析软件/办公用品、场 地、运输工具 过程 用途 对公司的已识别充分的危险源 进行有效控制，预防或减少由其 带来的危害、损失 人力资源 各部门相关人员、安技环保员、主管领 导 评价 指标 危险源辨识充分率100% 重要危险源岗位安全操作规程及 控制措施编制率100% 重要危险源监督抽查率 100% 文件要求 GB 18218〈〈危险化学品重大危险源辨 识》 GB/T 28001〈〈职业健康安全管理体系 规范》 GB 6441〈〈企业职工伤亡事故分类》 XELE 02 ZL 02 13 〈〈相关方管理制度》 过程流程图 风险评价（2） 制定风险控制措施（3） 风险控制措施的评审（4） 危险源辨识、风险评价、风险控制措施的管理 （5） 风险控制措施有效性的测量和监视（ 6） 6.考核指标 序号 指标名称 计算公式 评价周期 负责部门 1 危险源辨识充 分率 应有危险源数重/头际危险源数重 X100 % 每年 质量部 2 重要危险源岗 位安全操作规 程及控制措施 编制率 安全操作规程/重要危险源岗位X100 % 每年 制造工程 部 3 重要危险源监 督抽查率 监督抽查重要危险源数量 /重要危险源总 数刈00 % 每年 制造工程 部 7工作程序 序 输入 负责人 工作程序 输出 1 作业场所 内的所有 设施、设 备和材料 所有人员 的活动； 人的行 为、能力 和其他因 素； 工作场所 外，对公 司员工健 康安全产 生不影响 的状态； 工作场所 附近，工 作相关活 动。 各部门 危险源辨识 1原则 危险源辨识应包括输入要求的各个方面， 辨识过程需要问时 考虑过去、现在、将来三种时态和正常和非正常 （异常、紧急）状 态的活动。 2 方法及步骤 2.1危险源辨识优先采用“作业活动---设备---人员分析法”和现场 观察（现场观察应作好记录），灵活运用安全检查表法。 2.1.1划分作业活动的方法： a） 按照生产工艺（工作）流程的阶段划分； b） 按照地理区域划分； c） 按生产工艺过程使用的装置划分； d） 按作业任务划分； e） 上述几种方法相结合。 2.1.2采用危险预知预控、生产条件分析、经验分析、交流访谈、 现场踏勘、隐患排查等多种方法相结合。 2.1.3危险源辨识之前要收集的作业活动信息： a） 任务：危险源辨识实施的位置、持续时间、人员、实施频率 等； b） 设备：可能用到的机械、电气设备、工装及其使用说明书（或 规程）； c） 物质：用到或遇到的物质及其物理形态和化学性质； d） 现有控制方法：如作业程序或作业指导书、工作人员的能力 危险 源清 单