表2-1 质量保证体系自查记录.docVIP

文件编号： 记录编号： 记录员： 年 月 日 第 PAGE \* Arabic 6 页 共 NUMPAGES \* Arabic 6 页 表2-1 质量保证体系自查记录 序号 项目 内容 方法和要求 结果 记录 1 一般 要求 根据TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》，建立并有效实施与许可范围相适应的质量保证体系、安全管理制度等 查阅质量保证体系文件和安全管理制度等。 符合/不符合/不适用 文件管理包括编制、审核、批准、标识、发放、修改、回收、保管（方式、设施等）及其销毁的规定；外来文件控制还应当有收集（购买）、接受等规定 ①查阅质量保证体系文件； ②抽查工作记录和见证资料，核查执行情况。 符合/不符合/不适用 2 充装要素控制 充装单位应当编制并且实施文件和记录控制、设备(包括充装设备和充装工艺装备)控制、充装介质检测控制、人员管理、充装工作质量控制、信息追踪和质量服务、执行特种设备许可制度等程序 = 1 \* GB3 ①查阅程序文件； = 2 \* GB3 ②抽查充装要素控制程序实施过程工作记录和见证资料，核查执行情况。 符合/不符合/不适用 3 管 理 制 度 和 人 员 岗 位 责 任 制 移动式压力容器充装单位应当建立各项管理制度和人员岗位责任制，并且能够有效实施，管理制度和人员岗位责任制应当包括以下内容： 1.安全管理（包括安全生产、安全检查、安全教育等内容）； 2. 安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责； 3.安全监控和巡视； 4.特种设备安全技术档案管理（包括装卸用管）； 5. 设备经常性维护保养、定期自行检查和有关记录； 6．特种设备使用登记、定期检验管理（包括装卸用管）； 7.隐患排查治理； 8．设备采购、安装、改造、修理、报废等管理； 9.特种设备安全附件、承压附件、安全保护装置、气体危险浓度报警装置、测量调控装置及其有关附属仪器仪表的定期校验、检修； 10.记录器具定期检定； 11．特种设备作业人员持证上岗； 12.充装资料（包括介质成分检测报告单）管理； 13.特种设备应急预案及定期演练； 14.用户安全宣传教育及服务； 15.事故报告和处理； 16.接受安全监察； 17.质量信息反馈。 = 1 \* GB3 ①查阅管理制度和人员岗位责任制，核查其内容是否符合要求； = 2 \* GB3 ②抽查有关工作记录和见证资料，核查执行情况。 符合/不符合/不适用 气瓶充装单位应当建立包括以下内容的各项管理制度和人员岗位责任制，并且能够有效实施： 1.安全管理机构（需要设置时）和各类人员岗位责任； 2. 安全管理（包括安全教育、安全生产、安全检查等内容）； 3.用户信息反馈； 4. 气瓶检查登记、使用登记、建档、标识、定期检验和维护保养、自行检查、储存、发送； 5.充装站内压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验； 6.计量器具与仪器仪表校验； 7.资料保管制度，如充装记录（含电子文档）、设备档案等； 8.不合格气瓶处理； 9.人员培训考核管理； 10.用户安全宣传教育培训及服务； 11.事故报告和处理； 12.事故应急预案及定期演练； 13. 风险管理和隐患排查。 = 1 \* GB3 ①查阅管理制度和人员岗位责任制，核查其内容是否符合要求； = 2 \* GB3 ②抽查有关工作记录和见证资料，核查执行情况。 不适用 4 安 全 操 作 规 程 移动式压力容器充装单位应当建立安全技术操作规程并且能够有效实施，安全操作规程应当包括以下内容： 1.移动式压力容器罐内介质分析操作规程； 2.充装操作规程(包括充装前后检查，复查，充装过程巡检，充装操作及异常情况紧急处置方法等内容)； 3.卸载操作规程； 4.设备(包括泵、压缩机和储罐等)操作规程； 5.装卸用软管耐压试验规程（如委托有资质的特种设备检验机构进行，本教程可省去）； 6. 异常情况处置规程。 = 1 \* GB3 ①查阅安全操作规程，核查其内容是否符合要求； = 2 \* GB3 ②抽查有关工作记录和见证资料，核查执行情况。 符合/不符合/不适用 气瓶充装单位应当结合充装工艺制定并且实施有关安全操作规程，安全操作规程应当至少包括以下内容： 1.瓶内残液（残气）处理操作规程； 2.气瓶充装前、后检查操作规程； 3.气瓶充装操作规程； 4.气体分析操作规程； 5.充装设备操作规程； 6.事故应急处理操作规程； 7.装