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X项目 20X年X月经营分析汇报 汇报人 部门 20年月日 Content 月度KP指标完成情况及分析 月度经营情况概况 未完成经营预算指标的工作计划 及提升措施 Part 月度KP指标完成情况 经营指标、服务管理指标及内部运营、安全管理事故指标 8月KP嘴指标完成情况 经营指标(权重值25 内部运莒管理(占比50% 1、物业费收率(占比20%):18月预算 1、品质績效(占比20%):8月检查综合分 元实际完成元,本期亮成占比97%,全 654,项目自检问题约43余项,整改亮成37 年占58% 项,完成率86%。 2、利润率达成率(占5%):上半年预算 2、关键设备完率(占比10%):设备总呈 万,实际完成万,完成率% 完好量 3、重点工作计划完成率(占比20%):8月 月度重点工作计划12项,实际完成10顺,亮 二、服务管理 季度满意度调杳目前未开展,吾耒 统计数据 四、安全管理事故(非重扣分项) 本月无安全管理事故。 COMPANY|LOG○ 物业费收缴未达标情况分析 600业要实际收缴与预算偏差对比 1-8月物业费预算收缴金额元,实 6050000 C402 际收缴金额元。收缴率跟预算值比 较,达成率% 600000 5950000 主要原因 1、受遗留问题影响,业主满意度下降,导致 收费情况不理想,主要集中在外墙渗漏水整 58000 改缓慢、停车管理(地库占道等)较差等因 5750000 素。 2、项目自行清运生活垃圾清运,投入大量人 5700000 力物力,效果不理想,同时影响其他工作的 预算金额·实收 正常开展,现场品质下降从而导致业主满意 度下降拒缴物业费。 COMPANY|LOG○
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