内部审计实施细则.pdfVIP

下载本文档

12
0
约2.61万字
约 14页
2020-07-21 发布于江苏
举报
版权申诉

内部审计实施细则.pdf

1、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

内部审计实施细则内部审计实施细则 1 1 2020 4 19 2020 年 4 月 19 日年月日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。内部审计细则内部审计细则第一章总则第一章总则第一条为规范集团内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工第一条为规范集团内部控制审计，提高审计工作效率，保证审计工 **** 作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和****股份作质量，根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》和股份有限公司《审计制度》，结合集团内部控制审计工作的具体情况，制定本有限公司《审计制度》，结合集团内部控制审计工作的具体情况，制定本细则。细则。第二条内部控制是集团为了保护资产安全，经济、有效地利用资第二条内部控制是集团为了保护资产安全，经济、有效地利用资源，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规，保证信息资料的可靠性和源，保证遵循政策、计划、程序、法律和法规，保证信息资料的可靠性和完整性，实现集团经营目标，使各项业务活动正常、有效进行而在内部设完整性，实现集团经营目标，使各项业务活动正常、有效进行而在内部设立的管理控制程序。立