信步供应商稽核表.docVIP

- PAGE 1 - 深圳市信步科技有限公司 地址：深圳市福田区车公庙泰然工贸园210栋西座5H T 86-755 F 86-755 版本：SV-JH/11A1 供应商稽核项目 供应商： 序号 稽 核 项 目（共100分） 分值 厂商自评 稽核得分 采购（20分） 1 同等物料的价格竞争力优势 3 2 交期准确率的控制 3 3 订单扩量及减量之处理时效 2 4 有制订供应商管理程序 2 5 有《合格供应商目录》 1 6 按规定定期对供应商进行评估和考核 2 7 主要合作客户目录 1 8 公司中高层对有潜力的新客户是否有策略性的政策支持 3 9 产品升级换代及缺货时的供货能力 2 10 提供样品的时效性 1 合计得分 研发（10分） 11 新产品开发流程定义和管理 3 12 阶段评审报告或相关记录 2 13 BOM、版本管理和变更文件 3 14 开发验证测试报告及相关记录 2 合计得分 品质（70分） 15 通过ISO9001:2000质量认证 2 16 组织结构图、明确的岗位职责或职位说明 1 17 详细的工艺流程以及流程图 1 18 SOP是否置于各工位明显处,是否有效、完整 1 19 定期进行制程能力分析 1 20 统计产品的制程达标率并作记录 1 21 制定ECN流程和变更管制文件 1 22 ECN是否及时反馈客户,是否建立有效机制 1 23 管理评审是否执行 1 24 执行内部审核，异常事项是否有纠正预防措施 1 25 文件发放与回收是否有记录，现埸使用是否有效 1 26 外来文件是否识别，并控制其分发 1 27 品质记录文件是否齐全,清楚 1 28 对现场环境执行5S管理,执行是否彻底 1 29 生产设备的安全性警示标识是否悬挂 1 30 作业环境是否有温湿度控制并有记录 1 31 有无制定作业流程管制改善计划 1 32 生产设备是否进行保养与日常点检 1 33 物料堆放是否有整体规划(储位\标示\区隔\方向\方式) 2 34 划分区域，各阶段产品标识清楚 1 35 物料储存是否按先进先出原则执行 1 36 规定了超期物料的处理方式,处理是否及时 1 37 仓库区分静电区域与防静电物料 1 38 有温湿度控制并有记录 1 39 各设备有接地 1 40 员工穿着静电服装、静电（环）点检 1 41 静电地板及相关设施点检 1 42 包装周转容器采用防静电材料 1 43 湿敏元器件有密封包装并按湿敏要求管制 1 44 对供应商进行定期评核 2 45 对不合格的供应商有整改、纠正、淘汰相关文件 1 46 制定进料检验书面程序和检验指导书 1 47 有物料承认书和样品,样品如何保管 1 48 检验员严格按检验作业指导书进行检查并有记录 1 49 对不合格品有特别标示 1 50 新产品试制过程的可靠性测试记录 1 51 制定批量产品可靠性测试计划并有执行记录 1 52 可靠性测试设备符合测试标准要求 1 53 老化测试符合要求 1 54 编制符合各项标准的包装作业指导书 1 55 包装多种产品有明确的标示 1 56 成品检测记录、出货批次有可追溯性 2 57 制订了品质目标，员工知悉 1 58 统计达成状况，未达成有分析改善报告 1 59 材料/半成品与成品运送有规范和标识 1 60 良品与不良品有区分，标示准确 1 61 编制了检测设备/仪器治,工具一览表 1 62 编制了量测仪器校验计划 1 63 所有量测仪器在校验有效期内并有校验记录 1 64 量仪及生产设备进行保养与日常点检 2 65 确定了从事影响质量活动的各类人员的能力要求 1 66 对员工能力胜任与否进行了评价与考核 1 67 按要求进行了相关培训与考核 1 68 客诉处理对策时效性及执行状况 1 69 客诉处理对策追踪并有回复相关文件 1 70 客户满意度调查作业有执行 1 71 对于客户不满意项目有检讨处理并回复 1 72 有RoHS物料管制程序或通过QC080000认证 1 73 有规定的RoHS产品标识并执行 1 74 RoHS物料与非RoHS物料区分管理 1 75 RoHS物料有RoHS测试报告且在一年期内 1 76 与RoHS物料供应商签订环保协议 2 合计得分 考核得分 采购部 日期 品质部 日期 考核结果 □ 合格 □ 不合格 研发部 日期