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文件与资料控制程序模板 文件编号 WTH-QP- 1 文件名称 文件与资料控制程序 文件版次 A/ 文件类别 二阶文件 页 数 1of12 修订版次 修订内容 修订日期 修定人 A/0 新版首次发行 编制 审核 批 文件与资料控制程序模板 文件编号 WTH-QP- 1 文件名称 文件与资料控制程序 文件版次 A/ 文件类别 二阶文件 页 数 2of12 1 目的 为加强公司管理文件的有效控制，全面提高文件管理水平，充分发挥管理文件的指导作用。通过 对管理文件的申请、编写、审核/评审/批准、会签、备案、发布/借阅/外发、回收、更改、处理 及归档等过程的控制，确保各使用场所及时得到适用文件的有效版本，特制定本程序。 2范围 2.1 本程序适用于公司所有内部管理文件、内部公文、外部管理文件的控制。 2.2 本程序适用于纸质文件、电子文件、光盘/磁带的管理。 3职责 3.1总经理：负责质量手册的批准。 3.2管理者代表：负责质量手册的核准、程序文件的批准，以及公共类三级文件、通知的批准。 3.3总经理助理（或总经理指定人员）：公告的撰写、备案、发布。 3.4各部门负责人：负责相关程序文件的审核、作业指导书的批 ，以及部门内编写跨部门通知的 批准。 3.5文控：负责公司所有体系文件的编号、备案、发布、借阅 、外发、作废、归档管理。 4定义 4.1 管理手册：阐明公司管理方针和目标及管理体系中各个过程环节及其相互关系，它是依据标 化管理要求制订的，是公司管理体系建立及保持中必须遵循的基本文件。 4.2程序文件：系统性的业务活动，保证过程的质量而制定的文件，它是管理手册的延伸。 4.3规章制度：组织活动过程与活动管理的规章和制度的总和，是企业内部的 “法律”。 4.4作业标准：针对具体的业务活动，保证过程的质量而制定的文件。 4.5 记录表单：可记录活动过程、结果或者提供所完成活动的证据的文件。 4.6 公告：重大事件当众正式公布 （公告、布告、命令）。其具有的特点：权利的限制性、题材的 重大性，范围的广泛性、内容和传播的新闻性。 4.7通知：一般事件的宣布告知（把该办或者该知道的事情予以告知）。其具有的特点：使用范围 广、频率高、时效性强。 文件与资料控制程序模板 文件编号 WTH-QP- 1 文件名称 文件与资料控制程序 文件版次 A/ 文件类别 二阶文件 页 数 3of12 5、工作程序 5.1 文件分类 （详见《管理文件分类汇总清单》） 5.1.1 按文件来源分：内部管理文件、内部公文、外部管理文件。 5.1.2 按TS16949标 要求分：管理手册、程序文件、作业标 、记录表单