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PAGE / NUMPAGES 目 次 TOC \o 1-1 \h \z \u 第一章 合同治理模块录入指南 2 第二章 进度治理模块录入指南 8 第三章 成本治理模块录入指南 28 第四章 物资治理模块录入指南 31 第五章 质量治理模块录入指南 49 第六章 安全治理模块录入指南 52 第七章 竣工治理模块录入指南 64 第八章 机械设备模块录入指南 65 附录:进度治理模块打算分解讲明 68 第一章 合同治理模块录入指南 一、合同治理模块 总包合同:由市场开发中心收到合同后,与工管中心、人力资源部审议后填报,注意业主信息完整,业主名称、通讯地址、联系人、联系电话不得缺少;单位名称应与盖章一致;通讯地址应该具体,符合邮寄信件的需求;联系人和电话准确无误,可查询。 总包合同登记审批时刻设定在合同签订后15日内,由于软件的缘故,发起时刻应在中标后且合同评审之前,评审过程为登记过程,简单设置即可。 流程发起为市场开发中心合同治理部人员,审批为市场开发中心主任或主管副主任。 总包合同评审:由市场开发中心填报并设置评审流程,填报内容为评审内容的摘录,评审具体内容作为附件,附件为未盖章WORD文本或未盖章扫描件,评审相关单位及内容需满足质量认证程序文件的要求,常态工作后相关单位审核请认真签署意见,至少包括以下内容。 市场开发中心:对合同文本内容进行了确认,确认与投标不一致的合同要求已得到解决,需与业主协商的问题已得到解决; 工程治理中心:确认具备全面履行合同的能力; 财务部:确认资金支付、履约担保、质保金等相关经济条款合理; 安质部:确认安全质量等条款合理; 法务部:确认同意签署,符合《合同法》等法律文件,无不合理条款,合同双方责权清晰; 审计部:确认符合相关规定。 总包合同评审时刻,于中标及总包合同登记启动后开始,在合同正式签订前结束。 流程发起为市场开发中心合同治理部人员,审核人员为以上各相关部门负责人员,审批为集团公司主管副总经理。 总包合同变更:由项目部填写,填报合同签订后出现价款、工作内容、工期、治理人员等变更事项,工作流程由项目部自行设定,重大变更事项报工程治理中心审核。 作为变更的依据材料应以原件上传附件,作为变更的结果应该是未盖章的待评审资料,变更的结果能够录入资料治理模块。 变更的评审时刻应该在变更之前完成。 变更的发起由项目部业务部门发起,审核或审批由变更内容的治理机构批准。 以下四项请参照其他版块要求执行,本处只列入审核标准中最低的要求 物资合同:由项目部填写,至少包括合同差不多信息、合同文本电子版或扫描件(未盖章),具有结算功能,合同签订前的评审记录,有预警功能; 机械合同:由项目部填写,参照物资合同; 劳务合同:由项目部填写,同物资合同; 专业分包合同:由项目部填写,同物资合同; 劳务分包合同详细内容: 1.劳务队伍登记 不许有空项,并如实填写。各种证件必须在有效期内。 2.劳务队伍评审 评审资料必须上传。 上传的营业执照的有效期及年检记录必须是符合要求的。 评审资料应上传资质证书、安全生产许可证、税务证、机构代码证等。 参加过集团公司内部项目施工的劳务队伍应录入业绩记录,参加过集团公司外项目施工的亦可录入。 3.劳务招标 招标文件附件必须上传,且文本中必须含有招标项目、施工范围、要紧作业内容及数量等。 4.劳务分包合同 劳务合同附件必须上传,且是没有签字、盖章的电子版文档,合同中必须有具体内容,例如施工范围、作业内容、数量、单价等。 要有劳务合同履约评审记录,且记录内容中应含有具体的履约情况,例如施工进度、施工质量、劳务工的工资到位情况等。履约评审应在合同终结时评审,跨年度使用的劳务分包队伍应有年终评审记录。 5.劳务验工 本项内容应按照劳务合同规定内容录入,劳务合同内容假如规定了验工频次,实际验工应与合同规定吻合。验工明细应含有每个工项的内容;录入的节点日期应和进度、成本节点日期对应。 6.劳务使用 “评审情况”应填写合格或不合格;如有劳务人员退场,必须录入其退场信息。 7.劳务付款 本项能够有欠款,绝不同意有超付。 8.劳务工工资发放台帐 实发和应发应相等,应按月进行发放,劳务合同内容假如规定,应与合同要求相一致;上传台帐附件要规范,劳务工人数与劳务使用、教育培训中的签到表要一致。 9.劳务考核 上传的评定依据中应是对劳务队伍实地具体的考核,要有内容、有分数;子表中的考核日期要与“考核”明细中的考核日期要一致;应至少每季度对劳务企业考核一次;每次考核的项目应在4个以上。 10.教育培训 必须含有岗前培训,劳务队伍使用过程中应含有安全技术交底等内容;必须有教育培训签到表、考试成绩。 11.法规制度 应录入集团公司、本公司或项目部有关
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