2017年度内部审核计划日程 ok.docVIP

东莞市大灏电子科技有限公司 2017年内部质量体系审核计划日程 审核目的：依据ISO9001：2015及ISO14001：2015标准要求，验证新的质量/环境管理体系运行是否有效，以确保公司ISO9001：2015 ISO14001：2015之质量/环境管理体系不断完善和改进，并顺利通过认证审核。 二、审核范围：公司质量/环境手册覆盖的涉及质量管理体系运作之所有部门（财务部除外）及要素。 三、审核依据：ISO9001：2015 ISO14001：2015标准；相关法律法规；质量手册；程序文件；相关合同及技术文件。 四、审核方式：通过抽样方式，进行现场交谈、询问观察、审阅文件和质量记录等，以获取客观证据。 五、审核人员：审核组长 刘涛贻 A组：高丙午、舒兵、徐金博、雷丹 B组：朱超、刘楚辰、邢旺芬、邱霞 审核日期：2017年8月2日～3日。 现场审核日程安排： A、会议安排 会议名称 日期/时间 参加人员 首次会议 2017.8.2/8:00-8：30 审核组、受审核方领导及有关人员 末次会议 2017.8.3/16:30-17:30 审核组、受审核方领导及有关人员 B、审核安排 日期时间 （起止） 组织过程/及相关活动 过程所有者 组别 审核员 2017-8-2 8:30-12:00 13:30-16:30 最高管理过程：涉及标准条款/要求 4/5/6/7.1/7.5/9.1/9.3/10 总经办 A组 高丙午 徐金博 经营策划过程：涉及标准条款/要求： 4/7.1/9.3/10/5/5.2/6.1/6.1.2/10 管理部 舒兵 雷丹 2017-8-2 8:30-12:00 13:30-16:30 文件管理过程：涉及标准条款/要求 6.12/7.5/8.4/ 10 品质部 B组 朱超 邢旺芬 质量/环境目标过程：涉及标准条款/要求 4/6.1.2/8.1/6.1/6.1.2/7.17.3/7.1.4/10 品质部 刘楚辰 人力资源管理过程：涉及标准条款/要求 4/6/7.1/6.1/6.1.3/7/10 管理部 邢旺芬 邱霞 2017-8-3 8:30-12:00 13:30-16:30 供方管理过程：涉及标准条款/要求 4/6.1.2/8.5.3/6.1.3/8.4/8.5.6/5.2/6.1/10 资材部 （采购） A组 舒兵 仓库存储管理过程：涉及标准条款/要求 6.1.2/6.1.3/8.5.2/8.5.4/10 资材部 （仓库） 徐金博 客户管理过程；涉及标准条款/要求 6.1.2/6.1.3/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.5/8.5.6/9.1.2/8.5.3/10 业务部 高丙午 产品检验过程：涉及标准条款/要求 6.1.2/6.1.3/7.1.5/8.5.2/8.5.6/8.6/8.7/9.1/9.1.2/10. 品质部 徐金博 雷丹 2017-8-3 8:30-12:00 13:30-16:30 生产管理过程：涉及标准条款/要求 4/5.3/6.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.1/8.5/8.6/8.7/9.1.1/10 生产部 B组 朱超 邢旺芬 环境因素识别过程：涉及标准条款/要求 4/6.1.32/6.1.3/10/4.1/4.2/4.3 管理部 邱霞 刘楚辰 产品策划过程：涉及标准条款/要求 4//6.1/6.1.4//8.2/8.3/8.4/8.5 工程部 邢旺芬 说明: 1．5.2 质量方针；5.3 组织的角色、职责和权限；6.1应对风险和机遇的措施，6.2 质量目标；7.1.2 人员；7.5形成 文件的信息；9绩效评价；10 改进等要素在所适用的各部门都要进行审核。 2. 8.3產品和服務的設計和開發本公司沒有，故不納入審核 3. 以上若有不符合项则直接在该部门《内审检查表》最后空白处记录； 4. 要求各部门安排好当天日常工作，积极迎审。实际审核时间和路线可以视实际情况调整。 审核/日期： 编制/日期：邱霞 2017.07.25