2017年餐饮部经营计划确定版.docxVIP

2017年餐饮部经营预算 一、2016年餐饮部各经营点经营情况： 项目 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 合计 中餐包房 17.2 17.4 15 21.9 35 44 10.4 15.5 11.8 7.3 195.5 中餐宴会 61.8 60.7 28.7 24.8 30 45.9 51.8 46.4 72.2 88.2 510.5 双子塔咖啡厅 18.2 15.8 19.3 21.2 20.9 18.4 21.1 22.2 21.9 24.1 203.1 餐饮部 97.2 93.9 63 67.9 85.9 108.3 83.3 84.1 105.9 119.6 909.1 2016年餐饮部每月经营占比 2016年中餐包房每月经营占比 2016年中餐宴会每月经营占比 2016年双子塔咖啡厅经营占比 二、2017年餐饮部各点经营计划：共计1380万元 日期 宴会 零餐 小计 合计 备注 场地 场数（次） 每场平均桌数（桌） 每桌平均餐标（元） 餐费 1月 普吉厅 12 28 1200 　 403200 1229200 　 多功能1 6 20 1200 　 144000 多功能2 6 20 1200 　 144000 西餐厅 　 　 　 　 250000 会议 　 　 　 　 30000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 250000 250000 2月 普吉厅 10 25 1200 　 300000 980600 　 多功能1 6 18 1100 　 118800 多功能2 6 18 1100 　 118800 西餐厅 　 　 　 　 220000 棋牌 　 　 　 　 8000 会议 　 　 　 　 15000 中餐包房 　 　 　 200000 200000 3月 普吉厅 7 25 1200 　 210000 899000 　 多功能1 6 18 1000 　 108000 多功能2 6 18 1000 　 108000 西餐厅 　 　 　 　 250000 会议 　 　 　 　 15000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 200000 200000 4月 普吉厅 8 28 1200 　 268800 911800 　 多功能1 5 18 1000 　 90000 多功能2 5 18 1000 　 90000 西餐厅 　 　 　 　 240000 会议 　 　 　 　 15000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 200000 200000 5月 普吉厅 10 28 1300 　 364000 1286000 　 多功能1 8 20 1200 　 192000 多功能2 8 20 1200 　 192000 西餐厅 　 　 　 　 260000 会议 　 　 　 　 20000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 250000 250000 6月 普吉厅 10 28 1300 　 364000 1286000 　 多功能1 8 20 1200 　 192000 多功能2 8 20 1200 　 192000 会议 　 　 　 　 30000 西餐厅 　 　 　 　 250000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 250000 250000 7月 普吉厅 8 25 1200 　 240000 1019000 　 多功能1 6 20 1200 　 144000 多功能2 6 20 1100 　 132000 西餐厅 　 　 　 　 245000 会议 　 　 　 　 30000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 220000 220000 8月 普吉厅 8 28 1200 　 268800 1088600 　 多功能1 6 28 1100 　 184800 多功能2 6 20 1100 　 132000 西餐厅 　 　 　 　 250000 会议 　 　 　 　 25000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 220000 220000 9月 普吉厅 10 28 1200 　 336000 1227000 　 多功能1 8 20 1200 　 192000 多功能2 8 20 1100 　 176000 西餐厅 　 　 　 　 270000 会议 　 　 　 　 25000 棋牌 　 　 　 　 8000 中餐包房 　 　 　 220000 220000 10月 普吉厅 10 30 1300 　 390000 1374000 　 多功能1 10 20 1200 　 240000 多功能2 8 20 1100 　 176000 西餐厅 　 　 　 　 270000