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2019年RBT214-2017检验检测机构内部审核资料 （RBT214-2017内审资料） 2019年内部审核计划 1. 2. 内部审核实施计划 3. 内审日程表 4. 首末次会议记录 5. 首末次会议签到表 6. 内部审核检查表 7. 内审不符合项总结表 8. 内审不符合项报告 9. 内部审核报告 页40 共 页1 第 2019年内部审核计划 页第 页****************** 共 受控编号： 审核目的： 年检验检测质量活动的运行情况是否符2019 本次内审重点检查公司 合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 ）要求。（RBT 214-2017检验检测机构通用要求》 审核范围： 与质量管理体系适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所； 有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理RBT （ 检验检测机构通用要求》办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 214-2017）的所有相关内容。 审核依据： RBT 检验检测机构通用要求》（《检验检测机构资质认定能力评价 、质量手册、程序文件、、《检验检测机构资质认定管理办法》214-2017）设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用 的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间： 号月 号至本次审核为集中式审核，计划审核时间为2019年1 审核组成员： 人组成。***本次评审组共有**** 组长： 。*****、*****、******、*****、****组员： 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） **** *** 各内审员 内审实施 *** *** 各内审组成员 不合格项纠正 **** **** 检测员 跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员 开展管理评审 ***** 总经理 各内审员及科 室负责人 编制： 日月年日期： 201901 *** 审批： ***日年期：2019 01月 页40 共 页2 第 内部审核实施计划表 ********* 共2页 第1页 受控编号：********质量检测有限公司 号****（*********）第 实验室各科室： 根据《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2019年***月***日至***日进行2019年度****月份内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。 审核目的：审核2019年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。 审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。 审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。 审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。 审核时间：2019年****月****日至***日 审 核 组：组 长：**** 页40 共 页3 第 审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。 首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。 页40 共 页4 第 内部审核日程表： 日 程 审核部门 审核要素 审核组 审核地点 备 注 21X月日 8：30～9:00 首次会议 / 审核组全体 公司会议室 20min X月21日 9：00～11:45 实验室总经理；技术负责人； 质量负责 人； 综合办公室 4.1 ；