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实用标准文档 文案大全 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 （A类 , 2017年版） 税款所属期： 至 纳税人统一社会信用代码： 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期 代理申报日期: 受理日期： 月 日 年 国家税务总局监制 企业基础信息表 纳税人信息 纳税人识别号： 纳税人名称： 税款所属时期 税款所属时期起： 如（税款所属时期起：2016-01-01） 税款所属时期止： 如（税款所属时期止：2016-12-31） 100基本信息 101汇总纳税企业 总机构（跨省）——适用跨地区经营汇总纳税管理办法 总机构（跨省）——不适用跨地区经营汇总纳税管理办法 总机构（省内） 分支机构（须进行完整年度纳税申报且按比例纳税）——就地缴纳比例= 分支机构（须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳） 否 102所属行业明细代码 103资产总额（万元） 104从业人数 105国家限制或禁止行业 是 否 106非营利组织 是 否 107存在境外关联交易 是 否 108上市公司 是（ 境内 境外） 否 109专门从事股权投资业务 是 否 110适用的会计准则或会计制度 企业会计准则（ 一般企业 银行 证券 保险 担保） 小企业会计准则 企业会计制度 事业单位会计则 事业单位会计制度 科学事业单位会计制度 医院会计制度 高等学校会计制度 中小学校会计制度 彩票机构会计制度 民间非营利组织会计制度 村集体经济组织会计制度 农民专业合作社财务会计制度（试行） 其他 200重组事项 201发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项 是 否 202发生非货币性资产投资递延纳税事项 是 否 203发生技术入股递延纳税事项 是 否 204发生企业重组事项 是（ 一般性税务处理 特殊性税务处理 ） 否 204-1重组开始时间 204-2重组完成时间 204-3重组交易类型 法律形式改变 债务重组 股权收购 资产收购 合并 分立 204-4企业在重组业务中所属当事方类型 * 债务人 收购方 收购方 合并企业 分立企业 被分立企业 债权人 转让方 转让方 被合并企业 被收购企业 被合并企业股东 被分立企业股东 300企业主要股东及分红情况（前十位） 股东名称 证件种类 证件号码 投资比例 当年（决议日）分配的股息、红利等权益性投资收益金额 国籍（注册地址） 其余股东合计 —— —— —— 温馨提示： 在填写《A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》、《A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表》、《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》、《A107013金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入优惠明细表》、《A107020所得减免优惠明细表》、《A107030抵扣应纳税所得额明细表》、《A107040减免所得税优惠明细 表》、《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》、《A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表》、《A107050税额抵免优惠明细表》时，请依照《国家税务总局关于发布 企业所得税优惠政策事项办理办法的公告》（国家税务总局公告2015年第 76号）的规定进行相关优惠事项的备案。 企业所得税年度纳税申报表填报表单 表单编号 表单名称 填报 不填报 A000000 企业基础信息表 ? A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类） A101010 一般企业收入明细表 A101020 金融企业收入明细表 A102010 一般企业成本支出明细表 A102020 金融企业支出明细表 A103000 事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表 A104000 期间费用明细表 A105000 纳税调整项目明细表 A105010 视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表 A105020 未按权责发生制确认收入纳税调整明细表 A105030 投资收益纳税调整明细表 A105040 专项用途财政性资金纳税调整明细表 A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表 A105060 广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 A105070 捐赠支出及纳税调整明细表 A105080 资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表 A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表 A105100 企业重组及递延纳税事