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XX(上海)有限公司 文 件 别 程序书 文件编号 页数 PAGE 2 / 3 文件名称 样品认证管理程序 版本 A1 制定部门 营运管理部 制定日期 修改日期 核准 审核 备注 1.目的: 为能确保样品制作过程中样品的品质得到有效的保障，达到客户满意的目的。并为批量生产创造标准依据。 2. 范围： 适用于公司内所有新产品样品试制或因现有产品特性参数变更而作 的样品试制。 3. 职责： 3.1业务单位： 3.1.1负责对客户提供的资料及要求进行确认和审核。 3.2管理部： 3.3.1接客户要求的纳期后依照《生产管理程序》进行作业。 3.3制造部： 3.2.1负责样品的制作。 3.2.2对制作样品进行初次确认。 3.4品保部： 3.4.1负责对样品进行品质的确认,提供客户样品一对一检测数据交由客户 确认、测试审查 3.4.2如客户要求制作《样品承认书》，需完成后与样品一并送客户确认。 3.4.3负责客户提供的相关样品资料，例如《检验规范》等的分发。 4.作业内容： 4.1业务单位接收到客人的样品订单及技术资料后,将技术资料交品质部受控 后发行，同时制造部、品质部以会签/会议的形式进行评审，如不能满足客人要求时，业务部门与顾客协调可达到品质。 4.2制造部在接到生管单位下达的《工作行程单》后，依客户技术资料进行确认并制作样品。 4.3制样过程中如出现样品不合格现象，制造部应分析不合格原因并重新做样，影响到样品纳期的,需及时反映生管单位,由生管单位与客人协调,并汇报工厂负责人。对于不合格品处置，依《不合格品管理程序》执行。 4.3制造部在样品制作完成后，按客户要求对样品功能、尺寸、外观等进行检测确认，如自检验合格送品质课做最终确认，不合格则重新制样。 4.4品保部对制造部检测合格的样品进行最终检验并制作《样品承认书》。 4.5制造部对品保部最终检验合格的样品按适当方式进行包装，样品包装完成后依客户要求。 4.6《样品承认书》与样品一起或以Mail方式交由客户承认。 《样品承认书》内包含以下内容： 4.6.2样品FAI检测报告 4.6.3厂内QC工程表 4.6.4客户提供之技术资料 4.6.5相关原材料ROHS资料 4.6.6客户要求的其它资料。
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