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福州市财政支出项目 绩 效 评 价 报 告 项 目 名 称：委员之家装修工程专项费用 项目承担单位：福州市政协办公厅 项目主管部门：福州市政协办公厅 填 报 日 期 ： 2017年4月20日 福州市财政局 制 目 录 （一）委员之家装修工程项目绩效评价自评报告 （二）财政支出项目绩效自评表 福州市政协会议 项目绩效评价自评报告 一、项目基本情况 （一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益 项目概况：建设地点：福建省福州市；工程专业：装修、安装工程；工程类型：办公楼；工程质量： 合格 ;招标范围：精装修及水电安装工程等。工程特征：1.建筑面积： 3830m2； 2.层数及檐口高度：地上8层，首层层高 3.85米，标准层层高 3.3 米；3.结构质式：钢筋混凝土框架结构；4.基础类型：无；5.装饰情况：精装修，花岗岩地面、木地板地面、乳胶漆墙面、花岗岩墙面、墙纸墙面、轻钢龙骨硅酸钙板吊顶、轻钢龙骨矿棉板吊顶等；6.混凝土情况：无。 项目实施依据：市人民政府专题会议纪要《关于市政府市政协领导联席会议的纪要》（[2015]153号）。 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围： 项目基本性质：装修工程。 项目用途和主要内容：本项目为办公楼室内改造项目；福州市政协委员活动之家改造工程共8层，一层为大堂，主要用于待客和咨询；二层为书画会展中心；三四层为办公室；五层为文娱活动中心；六七层为休息室；八层基础扒底无装修；建筑面积为3830m2；本次施工范围有内隔墙、地面垫装饰、墙面装饰、天棚装饰、门窗工程、卫生间墙地面防水工程、建筑电气、给水排水、暖通空调工程、消防工程以及智能化工程等。 预期投入情况及实施后达成的主要效益：（1）委员活动室人均占有面积（委员数/委员之家面积）不少于5.5平方米/人；（2）提供书画展场所面积2016年不低于933平方米；（3）设施利用情况-年度委员活动次数2016年不低于200场；（4）实施利用情况-年度书画展场次2016年不低于12场。 （二）项目执行基本情况 1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支出情况 本项目申报金额1000万元，预算批复1000万元，实际到位606.21万元，支出606.21万元，无结余。 2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况 一是厉行节约，严格按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关法律执行。二是严格工程审计流程，做到严格把关，经费开支由秘书长负责审批。三是实行总量控制，严格控制在财政预算安排的1000万元内开支。 3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况 我厅依据福州市财政局榕财行（指）〔2016〕16号《福州市财政局关于批复市政协办公厅2016年度部门预算的通知》，编制本项目2016年度绩效目标，并经市财政局批复执行，执行过程中绩效目标无调整。 二、项目绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据 我厅按照科学规范、客观公正的原则，依据《福建省财政支出绩效评价操作指南》，制定《委员之家装修工程专项经费绩效评价工作方案》，成立委员之家装修工程专项经费绩效评价工作小组。采取事后评价的方式开展绩效评价。 （二）绩效评价工作过程，包括评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况 我厅在2017年4月份成立了以市政协秘书长张大斌为组长，以副秘书长、办公厅主任陈向上为副组长，办公厅副主任林忠武、林丕亮，办公厅行政处处长许水英、委员之家服务中心主任郑国梁为组员的绩效评价领导小组。即在项目主管部门领导下，项目承担单位共同参加。 2017年4月初制定下发绩效评价工作方案，要求委员之家服务中心、代建单位及承包单位协助收集基础数据，评价组以项目绩效目标为参考标准，对本项目投入、产出与效益、项目管理等方面进行评分，形成最终的评价结论。 （三）绩效评价工作的经验与不足 财政支出绩效评价是一项创新性工作，我厅的相关机制和制度还有待于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有有待于进一步提高。 三、项目绩效评价结论 （一）项目绩效评价得分及等级 项目绩效评价得分82.89分，等级为良。 （二）项目绩效目标实现情况分析 期初设定7个目标，具体为项目投入资金（2016年1000万元）、年度内因项目欠款印发的群体事件（2016年0起）、委员活动室人均占有面积（委员数/委员之家面积）（不少于5.5平方米/人）、提供书画展场所面积（2016年不低于933平方米）、设施利用情况-年度委员活动次数（2016年不低于200场）、实施利用情况-年度书画展场次（2016年不低于12场）。实际完成8个目