某某大学廉政风险防控风险点及防控措施.pdfVIP

某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施 风险 主要负责人 风险点 风险情形 防控措施 防控制度 等级 相关责任人 严格按规定完整编制学校预算； 经 学校财务预 不能按规定完整编制学校预算， 不 《某某某大学财务管理办 高 学校党委会审定，严格按批复预算 算制度 能按批复预算严格执行 法》 执行 《某某某大学收费及票据 管理办法》、《某某某大 各项收支是否按规定不能严格纳 各项收支严格按规定纳入学校财 学财政直接支付实施意 收支管理 入学校财务部门统一管理和核算； 高 务部门统一管理和核算； 严格按要 见》、《某某某大学差旅 存在“小金库”问题。 求查处“小金库”问题 费管理办法》、《某某某 大学公务卡管理办法》 不能严格执行 《教育乱收费治理工 《某某某大学收费及票据 严格杜绝超范围、超标准的收费行 作责任书》，存在超范围、超标准 管理办法》、《某某某大 学校教育收 为；预算外资金等非税收入严格执 的收费行为；预算外资金等非税收 高 学学分制收费管理办法》 、 费 行 “收支两条线”的规定，及时上 入不能严格执行 “收支两条线”的 《某某某大学学生缴费管 缴财政专户 规定，不能及时缴存财政专户。 理办法》 《事业单位会计准则》、 学校财务制 高校结余资金不能按财务制度有 严格按财务制度有关规定及时处 高 《事业单位会计制度》、 度执行