钢材判定入库及出厂产品质量证明书管理办法.docVIP

PAGE PAGE PAGE 2 PAGE 1 抚顺新钢铁有限责任公司 制度编号：W2109 制度页数：共10 页 钢材判定入库及出厂产品质量证明书管理办法（暂行) 编 制 人：蔡建元 审 核 人：韩建林 批 准 人：万如铁 主办单位：技术处 发布日期：2010年7月1日 生效日期：2010年7月1日 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司钢材判定入库及出厂产品质量证明书的管理，保证质量体系的有效运行，特制定本办法。 第二条 本办法中的钢材包括公司生产的螺纹钢、线材。 第三条 本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各相关生产单位及处室。 第二章 职 责 第四条 各轧钢厂负责钢材取样、送样工作；负责钢材入库票据的传递。 第五条 技术处负责检验、判定及出具钢材产品质量证明书。 第六条 供应处负责钢材检斤及出具检斤票据。 第七条 销售处负责出具装车申请单及传递产品质量证明书。 第三章 钢材判定入库及产品质量证明书管理 第八条 钢材判定入库管理 1、各轧钢厂负责钢材的取制样并应符合《检验试验计划》要求。 2、各轧钢厂送样工在送样时将《质量保证转序卡》（附件一）一起送到技术处物理检验室，物理检验室将试样和《质量保证转序卡》一一对照，发现漏取及时通知生产厂补取。检验结束后，由技术处物理检验室判定员判定。 3、技术处物理检验室成品检查员每天9：00时前把成品检查的数据汇总并上报给生产厂工序员及技术处物理检验室判定员。 4、技术处物理检验室判定员依据表面检查和机械性能检验结果，对钢材进行判定，如有不合产品，形成《钢材检验不合通知单》并通知相关轧钢厂的工序员和技术处物理检验室成品检查员，由检查员在实物上做出标记。 5、生产厂工序员根据生产传递票据把从供应处物资计量室检斤员处取回的检斤票据和成品检查数据填入钢材入库判定单中，并经技术处物理检验室成品检查员（或组长）签字（盖章）确认。 6、生产厂工序员持填好的钢材入库判定单由检斤员（或组长）确认入库产品重量是否正确，如正确进行签字（盖章），如不正确由生产厂工序员进行更正。 7、生产厂工序员持经物理检验室成品检查员、供应处物资计量室检斤员确认的《钢材入库判定单》到技术处物理检验室，由物理检验室判定员根据性能报告单、化学成份分析报告等进行综合判定，不合格炉号标注后，进行签字（盖章）确认。 8、经综合判定合格后，生产厂工序员方可持钢材入库单办理入库手续。 9、对于表面质量不合的钢材，如有顾客同意让步接收，顾客和技术处检查站人员在销售合同上注明意见并签字后，销售处发运室发运员方可放行，否则追究发运员责任。 10、钢材判定入库管理流程见附件三。 第九条 产品质量证明书管理 1、技术处物理检验室判定员接销售处发运室出具的装车申请单，依据炉号检查化学成份单、物理性能检验单、表面验收记录、质量保证转序卡等相关数据，对照标准符合要求后填写《产品质量证明书》（附件二），填写完毕后，加盖技术处物理检验室判定员章传递给技术处物理检验室审核员。 2、审核员接装车申请书、检斤单和判定员开具的产品质量证明书后，核对成品传递票据与《产品质量证明书》是否相符，并检查检验数据是否符合要求。准确无误后加盖审核员章及质量专用章。 3、自提钢材由顾客直接到审核员处领取《产品质量证明书》并签字；铁路发货钢材由销售处销售业务室销售员到审核员处领取并签字，再由销售员传递到顾客。自提钢材的《产品质量证明书》要求当日完成；铁路发货钢材的《产品质量证明书》要求三日内完成。 4、每份《产品质量证明书》都有不同的编号，已开具的《产品质量证明书》以电子文本的形式存档保存，储存期限为十年。 5、如顾客不慎将产品《产品质量证明书》丢失需要补领的，顾客需持介绍信、情况说明，经销售处处长、技术处处长签字同意后，由判定员核对顾客名称、原《产品质量证明书》编号、产品名称及规格后方可补领，并在《产品质量证明书》上加盖补领章，相关材料存档备查。 6、发出的《产品质量证明书》发现错误需要更改时，由销售员持错误的《产品质量证明书》到归口管理部门（所在室），经室主任查实存在错误后，收回错误的《产品质量证明书》存档（备查和考核），并通知开具产品质量证明书人员更正错误重新出具《产品质量证明书》。 7、产品质量证明书管理流程见附件四。 第四章 附 则 第十条 本办法自下发之日起施行。原2006年5月17日发布的《废次材处理管理制度（试行）》（编号为XGT/WJJS134-2006）、2006 检验判定管理规定（试行）》（编号为XFG/WJ KJ140-2006）及2007年8月28 第十一条 本办法经总经理核定后发布，修订时亦同。 附件一：质量保证转