ts16949品质部记录管理程序qp03.docVIP

PAGE 江苏恺之电子模塑 有限公司 QP QP JSKZ/QP03-2007 记录管理程序 2007- 2007- 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 PAGE II 前 言 本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序的附录A、B是规范性附录。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。 本程序主要起草人：。 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 JSKZ/QP203-2007 PAGE ６ PAGE 1 记录管理程序 1　范围 　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的质量管理体系有效运行的所有记录，包括顾客规定的记录。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的必威体育精装版版本。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 （无） 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/相关记录 A记录形成记录分类标识 A 记录形成 记录分类标识 使用部门 填写准确率 5.1 记录形成 5.1.1使用部门根据质量体系文件要求，领取表单，形成记录。 5. 5.1.3 使用部门资料员 5.2记录分类标识 5.2.1对本部门所使用的质量记录按记录类别分类、按时间顺序，由专人汇总分类，归档。 5.2.2各部门建立本部门质量记录一览表，品保部依据各部门质量记录一览表，建立公司质量记录一览表（附录A）； A A 归档/保存分析评定查阅处置申请审批使用部门资料员 归档/保存 分析评定 查阅 处置申请 审批 5.3 保存期限规定： 5.3.1记录由使用部门资料员负责存档、保存。记录的存放提供适宜的环境，防止记录的损坏、变质及遗失。电子媒体记录应做备份。 5.3.2员工的教育，培训记录，离职后一年； 5.3.2生产件批准文件、工装记录、采购订单等记录保存期在现行生产和服务中规定的保修期再加上一个日历年； 5.3.3内部质量体系审核和管理评审记录，其保存期为3年； 5.3.4质量性能记录（包括控制图，检验和试验结果等），必须在其产生当年和下一个日历年内予以保存； 5.3.5其它质量记录，保存期限为1年。 5.3.6 《文件管理程序》 各部门 5.4由各负责部门按《质量记录一览表》的规定进行分析和运用。 各部门资料员 5.5发生质量事故、质量问题和各个职能部门需要查阅时，各部门应积极配合，将质量记录提供查阅、使用。合同约定时，顾客需要查阅质量记录，由销售部向相关部门索取。 使用部门 5.6对于超过保管年限的质量记录，由各使用部门填写《质量记录处理单》（附录B），必要时向品保部提出申请。 质量记录处理单 NY品保部 N Y 5.7生产件批准文件、产品质量性能记录（包括试验结果等）必须经品保部部长批准后方可销毁，其余记录由使用部门领导批准后即可销毁。 销毁 销毁 资料员 5.8批准处理的记录集中销毁 序号 过程指标 监控频率 见证材料 1 记录填写不符合数 内审时 内审报告 6 报告与记录 详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。 7 修订记录 序号 修订日期 修订履历 生效日期 JSKZ/QP203-2007 4 QG -2001 质量记录一览表 序号 质量记录名称 编号 分析/评定 最少保存年限 保存部门