pw-mp-qad-001a-基础设施控制程序-20101005.docVIP

文件批核记录（修订发行与首次发行制订批准权限相同） DCC 印章 制订者： 审核者： 批准者： 朱伟 许庆林 向贵生 职位：维修负责人 职位： PMC主管 职位：总经理 发文编号 日期： 2010-9- 日期：2010- 日期：2010- 文件发放范围（请在“分发”框内打“√”选择） 大部门 管理层 管代 营销部 技术部 品控部 生产部 PMC 财务部 行政 分 发 小部门 各车间 采购部 仓库 设备部 人力资源 后勤 供应商 认证机构 分 发 文件修改记录 单号 版本 修改描述 制订人 批准人 生效日期 N/A A 首次制订 蒋献忠 向贵生 B 变换文件格式并对内容进行全面修订 朱伟 冯燎原 10-10- 目的 通过识别、确定、提供并维护产品实现过程所必须之基础设施，特别是生产设备及其适用软件，对设备之购买、验收、安装、点检、保养、维修、遗失、折旧、报废等实施管理，确保设备有效、适用，以保证产品的符合性。 适用范围 本程序适用于本公司对产品实现过程所有基础设施，特别是生产设备及其软件的管理与控制。 引用文件和资料 ISO9001：2008标准第6.3条款； 术语和定义 无 职责 设备部：制订和修改本程序文件。生产设备的选型、设计、制作、请购及管理工作。 设备使用部门：提出需求，领用和配合日常保养、点检和防护，提出设备异常联络和维修跟踪。 财务部：对本程序新发生的一切费用进行核算，并进行固定资产管理。 程序内容 总则：生产设备属于基础设施的一部分，根据ISO9001：2008标准的规定和描述，属于基础设施的按其表现形态可分为下列三类： 第一类：建筑物、工作场所及其相关设施，包括：厂房、空调设施、供电、供水、供气等设施等，依《厂房设施管理指引》实施管理。 第二类：产品实现过程所必须的各种设施，包括：设备、刀具和工装夹具，各类监视、检测和测量装置，依《生产设备控制程序》《刀具管理指引》《工装夹具管理指引》《监视和测量装置控制程序》实施管控。 第三类：为确保产品实现过程有效运行所必须的支持性服务，包括：电脑及网络、邮箱系统；电话、传真等通讯设施；包括用于出货用途在内的汽车等运输设施，分别依《MIS管理指引》及《车辆管理制度》实施管理。 生产设备管理概述 设备（维修）部负责策划并确定仪器、设备管理办法，包括本程序及关联文件，以明确： 设计、选型、请购与验收管理； 设备状况管理； 日常操作与使用、安全管理； 点检、校准、维护和保养管理； 异常时的维修、停用、折旧、报废及遗失管理 本程序涉及到的设备包括但不限于： 生产设备，如CNC、铣床、车床、钻床、流水线等； 刀具、工具、工装、夹具和治具，依《刀具管理制度》《工装夹具管理指引》执行。 应用在检验和确认场合的各种检测、测试、测量、监视用装置、仪器不属于本程序管理范畴，后者依文件《监视和测量装置控制程序》实施管理。 设备适用软件的管理依文件《加工程式管理指引》执行。 运作流程图： No. 流程块 工作说明 责任人 输出 1 设备需求提出 在以下情形时，需使用或增加设备时，职能部门提出《仪器/设备/工具需求申请单》： 研发单或批量全新生产需要增加新的设备时； 因产品变更或升级需要增加设备时； 现有设备无法满足生产需求时； 现有设备报废或不适合生产使用需重新制作； 其它部门负责人或设备部负责以上人员认定增加设备的场合； 自制设备 自行图纸设计：由设备部主导成立项目小组，制定项目计划。各小组成员按自制计划，以项目的方式进行，责任工程师跟进。 设备自制材料的请购，由该项目的责任工程师提出《请购单》转MC/采购。 外购设备 设备管理工程师填写《请购单》经部门经理审批后交MC确认，MC确认审核后转采购和公司领导审批，财务部确认。 属公司领导直接决定或相关会议明确的请购，由设备部发出《请购单》经部门经理审批后交MC处理。 通过外租形式满足而不予请购，则执行本程序设备租赁相关条款规定。 请购部门在提出请购需求时，需提供采购物品资料或技术图纸（如果属供应商提供设计图纸，采购需联络供应商在附送实物时提供设计图纸复印件）。 图纸设计完成后，提交部门负责人核准后，由设备部保管，并在DCC备份 需求单位 设备部 仪器/设备/工具需求申请单 请购单 2 采购及验收 验收规则的制订：对已经批准的设备需求，设备部在转化请购单的同时，追加编制新购设备的验收规定并更改《仪器/设备/工具验收报告》，以备设备交货后实施开箱检验和安装检验。 采购：采购部接收设备请购需求 → 确认合格供方 → 如无，实施供应商认证 → 采购 → 采购异常时，需即时与设备部联络处理。 开箱检验 请购物品交到收货区后，仓库员通知设备部开箱验收，所有生产设备必须保存验收报告。 先确认型号是否一致； 外包装箱有无明确破损； 箱内物品是否与装箱清单或送