申办市客运专线两线路运营方案合作意向.doc

PAGE 15 - 关于申办市内 武汉火车站-鲁巷-锦绣龙城 花堤街 -（雄楚大道）-南望 山客运专线的 经 营 方 案 目 录 一、项目基本情况…………………………………………………………1 线路一：………………………………………………………………1 线路二：………………………………………………………………1 二、项目设计的可行性分析………………………………………………2 1.线路一：……………………………………………………………2 2.线路二：……………………………………………………………4 三、项目的社会效益和经济效益…………………………………………5 1.社会效益……………………………………………………………5 2.经济效益……………………………………………………………5 四、项目的投资利润分析…………………………………………………6 1.年营业额……………………………………………………………6 2.经营成本……………………………………………………………7 1燃料成本…………………………………………………………7 2员工工资福利成本………………………………………………8 3车辆保险投入……………………………………………………8 4车辆维修保养成本………………………………………………9 5停车场地与办公地点租金………………………………………9 6上缴经营税费……………………………………………………9 7管理上缴费用……………………………………………………9 8其它………………………………………………………………9 3.项目建设投入与启动资金…………………………………………9 4.利润与成本回收预算………………………………………………10 1利润………………………………………………………………10 2成本回收预算……………………………………………………11 5. 风险评估与防范……………………………………………………12 五、项目的建设方案………………………………………………………12 方案一：先开通第一条线路，后开通第二条线路…………………12 方案二：先开通第二条线路，后开通第一条线路…………………13 六、项目的经营策略………………………………………………………14 七、项目建设的补充说明…………………………………………………14 武汉圣捷通交通运输 有限公司 2009年12月18日 经 营 方 案 一、项目基本情况： 项目为市区两条公共交通客运线路及其配套设施。 线路一：武汉火车站-鲁巷-锦绣龙城 线路走向：武汉火车站-厂前路-青王路-珞喻东路-珞喻路-（鲁巷）-民族大道-锦绣龙城 班车类型: 城市公共客运 线路长度：24.5公里 投放车辆: 40台(含线路备用车辆3台，确保37台正常运营。座位数:35座) 车 型: 我公司承诺投入的车辆档次符合交通运输行业标准《营运客车类型划分及等级评定》（JT/T325-2006）和《城市客车分等级技术要求与配置》（CJ/T162-2002）规定，不低于等级划分“大型城市客车”中“高级”一档的相关技术配置与要求。 线路班次:正常时间：开班06:00，收班21:30，间隔5分钟一个班次，每天每车5个来回10个班次，合计370班次；通宵加班：开班22:00，收班05:00，间隔60分钟一个班次，每天线路双向对开8班次，合计16班次。共计386班次。 线路经行站点： 去行起点定位于杨春湖武汉火车站，终点位于民族大道锦绣龙城；青王路南段沿线系新设站点，部分站点名称待定。 去行：武汉火车站-厂前商场-铁铺岭-龚家岭-张家铺-(青王路部分站点待定）-石门峰名人文化公园-高坡店-长山-油篓口-森林公园-东湖高新-大黄村-叶麻店-关山口-新屋熊-光谷广场(珞喻路）-光谷广场(民族大道）-上钱村-民院学生公寓-中南民族大学-纺织路-民族大道东山头-山北杨-龙城路-冯徐村-南湖社区； 回行站点路线与去行基本相同。 线路二：花堤街-（雄楚大道）-南望山 线路走向：花堤街-紫阳路-紫阳东路-丁字桥路-雄楚大街-民族大道-鲁磨路-南望山 班车类型: 城市公共客运 线路长度：15.2公里 投放车辆: 30台(含线路备用车辆2台，确保28台正常运营。座位数:35座)； 车 型:（同上第一条线路） 线路班次: 正常时间：开班06:00，收班21:30，间隔6分钟一个班次，每天每车6个来回12个班次，合计336班次；通宵加班：开班22:00，收班05:00，间隔60分钟一个班次，每天线路双向对开8班次，合计