KTV项目投资计划书.docVIP

量贩式KTV项目可行性研究报告 一、总论 1.项目实施背景 进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投资者退出这一市场。石林位于云南省石林彝族自治县境内。这里景奇物丰，风情浓郁。 石林县是阿诗玛的故乡、旅游者的天堂、四季花开不败的原生态花园、中外投资者向往的热土。热情好客的彝家人手捧醇香的包谷酒，诚请远方的客人留下来！看奇石美景，赏迷人风情。2003年，全县GDP达12.79亿元，地方财政收入1.04亿元，农民人均纯收入2312元。一、二、三产业比值为30:31.5:38.9 。旅游业和烤烟是石林县的重要支柱产业，旅游经济对地方财政的贡献率高达45%以上,2003年实现门票收入1.1亿元,旅游总收入3.3亿元。初步统计，现在石林县内的KTV已有9家，根据石林现有的KTV走势，都是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为大连消费者的消费习惯。石林的KTV市场还没有饱和，根据石林人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料统计在这一块所投入的资金大约占月工资的25.6%，可见，市场潜力相当大。尽管如此，由于地理位置、经营理念、管理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。 于是，在这样的背景下，石林KTV行业的大多都设置在石林大酒店附近，该项目继续坚持 “品质、个性、文化设计”的原则，以正派、纯洁的经营模式，为石林的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，进一步丰富老百姓的文化生活，提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文化需求。在满足KTV进一步在石林发展壮大的同时，也为繁荣石林文化市场继续做出贡献。 2.项目概况 投资与收益概况： 该项目总投资250万元，其中，建设投资240万元，流动资金10万元。 主要技术经济指标如下表所示： 表1 序 号 指 标 指 标 值 1 总投资收益率ROI 2 资本金净利润率ROE 3 项目投资回收期Pt 4 项目投资财务净现值FNPV 5 项目投资财务内部收益率FIRR 6 资本金内部收益率FIRR 7 利息备付率ICR 8 偿债备付率DSCR 4.1编制依据 根据中华人民共和国的有关法律、法规和政策规定，结合该项目的具体情况，本可行性研究报告的编制依据主要有： 石林县政府网的石林经济发展概况； 石林县规划； 4.2研究范围 该可行性研究报告的研究范围包括： 总论； 项目建设的必要性； 项目市场分析； 建设条件分析和工程进度安排； 项目的功能分析与人事架构； 消防、环保和卫生； 投资估算与资金筹措； 财务效益费用估算； 财务分析； 不确定性分析； 风险分析； 结论与建议等。 在此基础上，考察项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性，为政府有关部门审批项目、建设单位进行投资决策和金融机构贷款提供比较可靠的依据。 二、项目建设必要性分析 1.该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活 文化是城市的灵魂，创新的源泉。社会文明程度的提高，有赖于文化产业的发展。KTV娱乐业的发展，丰富人民群众精神文化生活，加速文化事业和文化产业快速发展。为打造石林特色文化产业，营造良好的配套环境。KTV秉承“健康、时尚、安全”的服务经营理念，凭借公道的市场价格，完善的管理模式，全新的经营理念，获得了广大人民的喜爱。KTV是一个贴心的娱乐场所，人们在工作之余欢唱一番无疑是一种畅快的放松减压方式。据资料统计，2013年日，石林县第十六届人民代表大会第二次会议闭幕，县长张勤勋作政府工作报告时说，2013年石林预计实现地区生产总值66.6亿元，增长15.3%，三次产业结构调整为24：34：42；地方公共财政预算收入7.44亿元，增长21%；规模以上固定资产投资107亿元，增长37%；社会消费品零售总额27.7亿元，增长17.5%；城镇居民人均可支配收入28200元，增长17%；农民人均纯收入10073元，增长19%。今年石林地区生产总值目标增幅13%以上，规模以上固定资产投资目标增长20%以上，地方公共财政预算收入目标增加13%以上，社会消费品零售总额预计增长14%以上，城镇居民人均可支配收入要增加13%以上，农民人均纯收入增加15%以上，城镇登记失业率要控制在3.5%以内，人口自然增长率要控制在7‰以内，单位GDP能耗需下降至3.8%。因此，为石林的消费者提供健康放松，个性飞扬的休闲娱乐空间，在尽情歌唱欢乐的过程中让他们享受到健康、安全、热情、周到的服务，缓解来自工作和生活中的压力，释