公司巡视督查表格(安正).docVIP

湖北孝城控股集团安正工程项目管理有限巡视督查检查一览表 项目名称： 检查时间： 年 月 日 督查内容 检查情况 存在问题 项目部采取措施 遵章守制 1、监理项目部管理制度 2、人员到岗到位情况 3、上班期间是否存在无关工作QQ聊天、网上炒股或购物、看影视等情况 4、是否有违反公司规章制度明令禁止的行为 办公秩序 1、办公室整洁，办公、工具等放置整齐 2、监理部工作制度、规范流程等是否上墙 3、晴雨表、总进度计划、值班表、参建单位通讯录等上墙 4、图纸、资料、常用规范标准等摆放整齐，便于查阅 资料管理 1、合同类 施工合同 监理合同 2、设计类 设计文件 设计交底 设计变更 图纸会审记录 设计洽商函件 3、记录类（管理痕迹） 收发文记录 监理规划、细则 会议记录、纪要（主持） 监理日志 旁站记录 监理通知单、工作联系单 监理专题会议纪要 监理月报、周报 影像资料 项目监理机构及人员资格 公司资质、营业执照等齐全有效 项目总监、总代、专监任命文件，工程质量∕安全终身责任承诺书等齐全 项目监理部人员岗位证书、职称证书等齐全有效 基本检测工具合格证齐全有效 人员进出场有记录，考勤记录 工作进度 工程实际进度是否与施工计划同步及进度计划报审情况 工程施工质量管理 1、分类别报验，填写、签署符合表式要求；进场检查、审批手续齐全、签字时间符合逻辑 2、检验批（隐蔽）验收，用表正确，资料齐全，签署意见正确，上道工序不合格不得进行下道工序施工 3、隐蔽验收台帐齐全及时 4、见证取样台账、材料/构配件/设备/试验记录台帐、试块或试件台账，登记及时、有效、无缺项 5、原始基准点（或控制点）有定位成果图 6、有监理平行检验记录(施工现场质量管理检查记录，监理工程师检查记录表填写正确、齐全、同步) 7、现场实体质量检查情况 安全文明施工管理 1、对进场大型机械设备有验收 2、对施工起重机械备案、告知、登记、月度维修保养等情况有查验，资料齐全有效 3、施工电梯、塔吊有记录，并无不合规项 4、安全日常巡视、周检、月检等有记录，发现问题有闭合，能够对专项方案实施监督检查 5、塔吊、施工升降机、吊篮、整体提升式脚手架等施工机械搭拆、升降有旁站记录 6、对其他安全防护、消防设施、危险性较大分部分项工程及时进行验收 7、建立安全台帐，记录安全检查和验收、安全会议、大型施工机具安拆检查等，并形成闭合 8、对主管部门现场检查开具的整改单等及时督促相关方落实整改，并留存证明材料 9、现场实体安全检查情况 投资控制 工程款支付、现场签证及有关会议纪要 组长： 检查人员： 检查时间： 年 月 日