HACCP计划评审检查表.docVIP

**********************公司 HACCP计划评审检查表 评审日期： 评 审 员： 文件编号：=====1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 审核要点 审核记录 结论 1. 组成HACCP小组 ??建立HACCP小组，明确小组的职责和权限 ??小组组长、成员得到最高管理者的批准 ??小组成员来自各相关的部门，具备相应的产品专业知识和经验 ??小组成员接受过HACCP有关的培训 ??明确HACCP计划的范围 2. 产品描述 ??针对HACCP计划内的产品进行全面描述 ??全面描述包括以下相关安全信息： 成分、物理／化学结构、加工方式、包装、保质期、储存条件、销售方法 3. 识别和拟定用途 ??HACCP计划内的产品用途予以识别,并在文件中加以规定 ??产品用途基于最终用户和消费者对产品的使用期望 ??特定情况下,考虑易受伤害人群 4. 制作加工流程图 ??加工流程图由HACCP小组制作 ??加工流程图包括所有操作步骤 ??给定操作的前后步骤应予以考虑 5. 流程图现场确认 ??HACCP小组应通过现场确认操作过程是否与工艺流程一致 ??在各个操作阶段和操作时间均进行现场确认 ??流程图确认记录 审核要点 审核记录 结论 6. 进行危害分析 ??HACCP小组应列出加工过程中从原料生产、加工制作、销售到消费每一步骤的可能产生的所有危害 ??通过危害分析，确定显著危害 ??危害分析应包括以下方面： （1）有可能产生的危害和严重性 （2）对危害的定性或定量的评价 （3）考虑微生物的生存和繁殖 （4）食品中生物、化学和物理因素的存在和持久性 （5）导致上述原因的条件 ??HACCP小组针对每个危害采取控制措施 7. 确定关键控制点 ??针对显著危害，由HACCP小组确定CCP ??CCP的确定使用判断树的方法 ??对判断树的使用方法进行培训 8. 建立关键限值 ??每个CCP均应规定关键限值 ??关键限值应经过验证以保证其有效 ??关键限值的建立应考虑国家标准、法律规定、专家建议并有相应的支持性文件 ??某些情况下，对特定加工步骤要制定一个以上的关键限值（温度、时间、湿度、感官指标等） 9. 对CCP建立监控体系 ??建立并实施监控程序以确保各CCP控制在关键限值之内，包括： （1）规定监控目标 （2）确定监控方法、范围和频率 （3）确定监控负责人员和职责 ??当监控发现CCP有失控趋势，应对过程进行调整并在偏差发生前采取调整措施 审核要点 审核记录 结论 ??监控的结论必须由指定的技术人员和HACCP组长评估 ??如果不是连续监控，监控频率和数量必须保证 CCP处于受控状态 ??监控设备应得到校准 ??监控人员、审核人员应在监控记录和有关文件上签字 10. 建立纠正措施 ??对每个CCP制定纠正措施 ??纠正措施必须保证CCP重新处于控制状态 ??纠正措施须包括对受影响产品的合理处置 ??建立并保存纠正措施记录 11. 建立验证程序 ??建立并有效实施验证程序 ??验证频率应足以证实HACCP体系的运行 ??验证应采用随机抽样和分析的方法 ??验证程序包括以下内容: （1）HACCP体系和记录的审核 （2）纠正措施和产品处置的审核 （3）CCP的监控有效性 （4） HACCP体系各项要求有效性的审核 12. 建立文件和保持记录 ??HACCP程序应文件化 ??文件和记录按照性质和种类、规模予以保存 ??应建立危害分析、CCP的确定和关键限值等相关文件 ??应建立CCP监控、纠正、HACCP体系修改或更新等记录