廉洁从业风险点和防控措施.docVIP

PAGE PAGE 2 第二工程处廉洁从业风险点和防控措施 部门：地质技术部 序 号 风险 类别 风险点 风险表现 风险 等级 防控措施 相关制度 1 思想 道德 不注意政治理论学习 放松对自己的要求，不注意政治学习，导致世界观发生偏差，思想信念动摇，道德水平滑坡。 三级 建立理论学习制度，以党的政策理论、法律法规、专业知识为主要学习内容。 2 思想 道德 自律意识薄弱，服务态度不好 对自己放松要求，对一线进行服务过程中态度不好。 三级 加强政治思想、专业技术业务学习，提高自律意识，增强为民服务意识，转变工作作风。 3 岗位 职责 对交井结算的管理与实施不及时 不能对所完成的钻井工程实施及时结算挂帐，工程款回收不畅，影响公司正常运转。 三级 单井完井一周内，督促井队技术员及时进行完井资料交付工作，及时与甲方联系，进行结算手续办理。 《地质技术部部门职责》 4 岗位 职责 对质量管理体系运行过程的监管 质量管理体系相关制度、记录不齐全。 三级 加强日常管理工作，对各井队的相关记录定期检查，单井完井后对相关资料进行验收。 《地质技术部部门职责》 5 岗位 职责 招投标信息的收集与管理 信息收集不及时、不准确、不全面；收集到的信息不及时向领导汇报，耽误投标时间；自行将收集到的信息过度过滤，错失有用信息。 三级 每天利用固定的时间进行信息收集，争取全面、准确，工作认真负责，及时向领导汇报情况，认真按照投标人资质要求进行审核，争取将有用信息全部收纳。或将其写入地质技术部岗位职责，责任到人。 《地质技术部部门职责》 6 业务 流程 可能存在履行岗位职责不严格情况 履行岗位职责不认真，相关工作落实不到位，甚至缺失。 三级 明确公司业务流程的管理制度，加强学习，严谨对待。 《地质技术部部门职责》 7 业务 流程 可能存在对业务流程、工艺技术不熟 业务不精通，对一线的技术服务业务指导能力不足。 三级 加强对业务知识，专业技能的培训、学习，增强专业技能，提高技术水平。 《地质技术部部门职责》 8 制度 机制 没有制定自身工作标准 对井队工程（地质）技术员的业务指导、监督管理力度不大，井队技术员业务不精通。 三级 制定自身工作标准，加强学习，努力提高自身业务素质，强化井队技术员的专业知识学习，提高业务能力。 《地质技术部部门职责》 9 制度 机制 可能存在的制度不完善 制度存在缺失，工作上配合、衔接出现纰漏。 三级 建立健全工作管理机制与相关管理制度。 《地质技术部部门职责》 10 外部 环境 可能存在将企业技术秘密、招投标价格等信息泄漏 企业技术秘密相关信息、资料的泄漏，招投标过程中报价信息泄漏。 三级 签订重要岗位廉洁从业承诺书，强化素质教育，加强档案管理工作。 《地质技术部部门职责》 11 外部 环境 未按规定建立必威体育官网网址制度，落实必威体育官网网址措施。 收受他人好处，向外部出售企业技术资料，泄漏招投标标底报价。 三级 加强自身职业道德修养，建立必威体育官网网址制度。 《地质技术部部门职责》 部门负责签字： 2014年8月8日