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PAGE 4 - 青岛市检察院转移支付资金 2017年度绩效自评报告 一、基本情况 （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况 1.中央专项转移支付预算 中央财政下达专项转移支付资金1483万元。其中，办案业务费573.2万元，业务装备费909.8万元。 2.绩效目标 （1）办案业务费绩效目标。目标：用于办案相关支出。 （2）业务装备费绩效目标。目标：用于购置各类业务装备支出，优先保障基本装备需要。 （二）我市分解下达预算和绩效目标情况 1.下达预算 2017年我院转移支付资金1483万元。其中，办案业务费573.2万元，业务装备费909.8万元。 2.绩效目标 （1）办案业务费绩效目标。目标：用于办案相关支出，弥补办案经费的不足，保障有效履行检察职责。 （2）业务装备费绩效目标。目标：用于购置各类业务装备支出和信息化建设。 二、绩效自评工作开展情况 根据《青岛市财政局关于2017年度专项资金绩效评价报告编写和提报工作的通知》（青财预评〔2018〕2号）和《青岛市预算绩效管理条例》要求，我院对2017年度政法转移支付资金绩效进行了自评，编写了绩效报告。 三、综合评价结论 办案业务费和业务装备费，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析 2017年我院专项转移支付资金1483万元，市财政局均已下达。 1.项目资金到位和执行情况 （1）办案业务费573.2万元。已全部到位，且已全部用于我院办案相关支出，已全部执行。 （2）业务装备费909.8万元。已全部到位，用于购置各类业务装备支出和信息化建设，已全部执行。 2.项目资金管理情况分析 （1）认真贯彻中办、国办３２号文件，我院加大调研指导力度，先后制定下发了《青岛市政法转移支付资金管理办法》等一系列文件，完善了相关配套措施，加快推进了经费保障改革政策在我市的全面落实。认真做好中央和市级政法转移支付资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了政法转移支付资金到位好、管理使用好、全程监管好，有效防止了专项资金被抵顶、挤占、挪用等问题的发生。 （2）我院坚持“五定”工作法，通过定制严格管理、定人规范使用、定项控制支出、定期监督检查、定责连带奖惩，强化管理使用责任，实现了管理和使用两手抓，使用和管理两促进。 （3）我院严格执行政府采购法，注重引入竞争机制，对于各部门提交的政府采购项目预算，聘请专门的咨询机构进行评审，按照评审的核减预算数再进行公开招标，提高了政法转移支付资金使用效益。大大提高了我院办公、办案的科技装备水平，全面提升了检察工作科技含量，在法律监督能力建设上形成了现实的战斗力。 （4）加强对政法转移支付资金的监督管理，采取网上调阅和定期检查等方式，坚持每季上报专项资金管理使用情况，对专项资金实施动态管理，确保专项资金管理使用安全高效。 （二）项目绩效指标完成情况分析 1.办案业务费 2017年办案业务费共计573.2万元。主要用于与我院办理案件（业务）相关的办案（业务）支出。其中大项开支主要为办案差旅费87.36万元，办案培训费86.57万元，维修费41.6万元，办公费77.71万元，办案租赁费20万元，办案聘用会计师事务所和翻译等劳务费20万元，车辆运行费30万元等。 项目绩效目标及完成情况：办案业务费弥补了我院办案经费的不足，保障了我院有效履行检察职责，该项目绩效目标已完成。 2.业务装备费 2017年业务装备费共计909.8万元。主要用于检察服务大厅建设350万元，看守所远程视频询问室建设57.59万元，智慧同步录音录像系统171.48万元，智慧青检一中心四平台建设358.23万元，完成率100%。 项目绩效目标及完成情况： （1）检察服务大厅建设项目：检察服务大厅是检察机关对外服务的窗口，协调多个系统、多种设备配合运行，给管理者提供一个运维方便、节能降耗的系统，并能对突发事件进行紧急处理。该项目能够最大限度的合理节省运行和管理费用，体现智能建筑高效率和高回报率。 （2）看守所远程视频询问室建设项目：我院远程视频讯问系统是全省检察机关远程讯问系统的子系统，依托检察非涉密网，覆盖省、市、县三级人民检察院及全省看守所，实现任意检察院远程讯问室均可对看守所在押人员进行远程讯问。该系统可实现省院对所有远程讯问业务进行统一指挥、调度和管理，各市级院可对本市范围内远程讯问业务进行指挥、调度和管理，在满足各级院相对独立开展远程讯问业务的基础上，支持多级联合远程讯问、跨地域远程讯问。构建全省的数字化远程提讯系统数据库，远程提讯资料进行统一管理，并统一归档，实现权限查询。 （3）智慧同步录音录像系统项目：该系统主要是对辖区内办案场所90间讯（询）问室以及185台前端设